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龙阳街道办事处2019年部门预算说明.doc


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龙阳街道办事处2019年部门预算说明.doc
文档介绍:
龙阳街道办事处2019年部门预算说明目录一、部门基本概况1、职能职责2.机构情况3.人员情况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况(一)收入预算(二)支出预算四、一般公共预算拨款支出预算1、基本支出2、项目支出五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2、“三公”经费预算3、政府采购情况4、国有资产占有使用情况5、绩效目标设置情况六、名词解释1、机关运行经费2、“三公”经费一、部门基本概况1、职能职责街道财政收支管理,包括街道政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与街道开展“一卡通”实施工作,通过“一卡通”进行各项补贴资金发放和监管、街道公益服务资金的投入和兑付管理。履行街道七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、街道国有资产管理和乡镇政府债务管理、街道村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。2.机构情况:独立编制机构7个,独立核算机构2个。3.人员情况:在职人员共86人,离退休人员74人。二、部门预算单位构成我街道只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有街道本级。三、部门收支总体情况2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款,也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。(一)收入预算。2019年年初预算数1635.21万元,其中:一般公共预算拨款1635.21万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。2018年收入预算较去年增加(或减少)236万元,主要是商品和服务支出减少。(二)支出预算。2019年年初预算数1635.21万元,其中:一般公共服务支出689.43万元,农林水支出896.02万元,住房保障支出49.76万元。2019年支出预算较去年减少26万元,主要是公用经费减少26万元。四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入1635.21万元,具体安排情况如下:1、基本支出:2019年年初预算数为1567.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出596.64万元、一般商品和服务支出436万元、对个人和家庭的补助535万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。2、项目支出:2019年年初预算数为67.57万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等,其中:商品和服务支出支出67.57万元,主要用于项目建设日常经费等方面;主要用于项目基础建设方面。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019年我街道运行经费财政拨款预算436万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面,较上年预算减少万元,减少的原因是厉行节约、缩减开支。2、“三公”经费预算2019年我街道“三公”经费预算数为12.17万元,其中:(1)公务接待费12.17万元。(2)公务 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.