不合格品处理程序.doc

不合格品处理程序
序号
过程流程
职责部门
要求备注
QA
PD
QC
CD
1
不合格信息
确认
初步遏止措施
相关部门评审
决定处置方式
处置实施
记录通知
跟踪验证
纠正预防措施
P
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.对进货、过程、成品、库存和退货各阶段产生的不合格品,均应能够得到识别和反馈。
.对可疑的材料、产品等应视作不合格品。
.对所有不合格品,可疑材料或产品和隔离区应提供可视的标识。
.质检科对不合格品作出初步的评审,并填写《不合格品处理通知书》送发相关部门。
.从顾客处退回的不合格品,应首先由质检科进行复查分析。
.质保部与各部门协调采取相应措施确保产品不合格的影响程度受到控制。
.设计部门评审产品技术要求的符合性。
.质保部评审根据产品质量状况并考虑产品风险程度对产品处置方式的要求。
.本公司对产品的处置方式有以下几种:
)、返工;)返修或让步接受;)拒收或报废;)本公司不采取降级或改作它用的方式。
.由相关部门对产品的处置措施予以实施。
.对于返工、返修的场所,操作者应能方便地得到《返工作业指导书》。
.对于各阶段的不合格品,质检科应按日、按月统计数量,并识别是否有重复发生的不合格品。
.质保部依据质检科统计的质量记录资料,制订“优先减少计划”,并由质检科每季度统计一次目标的实施情况并通报有关部门。
.对于返工、返修的产品须重新检验,并在记录中注明“返工”、“返修”字样。
.避免重复发生不合格,参阅《纠正和预防措施控制程序》。
2
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P
R———负责
QA-----质保部
P———参与
I———通知
PD-----生产部 CD------相关部门
QC-----检验科