不合格品控制程序.doc

目的:对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制,防止不合格产品被误用,确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。
范围:本程序适用于本公司从原/辅材料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制。
职责:
,生产部负责对生产过程中不合格半成品和成品的隔离标识;
,并提出不合格品处置的意见和建议,负责对处置后的不合格品的重新检验判定和纠正预防措施的跟踪验证;
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定义:
:不符合顾客要求和规范的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果;
:任何检验和试验状态不确定的产品或材料;
:对不合格品采取的措施,以使其满足规定要求;
:对不合格品采取的措施,以达到预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求);
:指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品;
:指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求;
:指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施,以拒绝对其原有用途的使用。
工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
进料检验结果
过程检验结果
成品检验结果
顾客退货
不合格品发现
不合格品通知
原材料进料时,当质量部检验人员按照《产品监测与测量控制程序》进行产品检验后,若发现不合格品,则发出《不合格品通知单》给采购部,并在《产品标识卡》上注明“不合格”字样,通知仓库进行产品隔离;
生产过程中,员工自检时发现连续的不合格品,则通知巡检员进行检验确认,巡检员确认不合格后开出《不合格品通知单》通知生产部;检验员在过程检验时发现不合格品,直接开通知单给生产部;
检验人员在进行成品检验时,若发现成品有不合格现象,开出《不合格品通知单》给生产部;
销售部在接到顾客退货时,按照《顾客交流控制程序》要求开出《退货通知单》给质量部。
质量部
仓库
生产部
销售部
采购部
不合格品通知单
不合格品通知单
不合格品标识、隔离
产品标识卡
原材料不合格品由质量部进行标识,仓库根据标识要求,把不合格材料隔离到“退货区”或“不合格品放置区”;
在生产过程中,生产部接到《不合格品通知单》后,马上停止生产,质量部做好不合格标识,生产部负责把不合格产品隔离到“不合格品放置区”;
成品不合格品由质量部进行标识,生产部负责把产品隔离到“不合格品放置区”;
顾客退回的不合格品,由销售部开出《退货通知单》后,进行产品标识,成品仓库负责隔离退货品。
质量部
生产部
仓库
销售部
不合格品通知单
不合格品评审
评审结论
当问题责任部门接到《不合格品通知单》后,组织相关部门人员进行不合格品评审;
进料不合格评审一般参加部门为采购部、生产部、技术部、质量部;过程和成品不合格评审一般有质量部、技术部、质量部;退货不合格品评审一般为质量部、生