安全环保科检查表2.doc

安全环保科检查表2.doc审核员:审核负责人:陪同人员:客观证审核要素审核要点现场检查客观证据据评价HSEQE1、请科室负责人介绍本部门人员配置、。2、查本部门岗位职责一岗双责的建立与完善,是否覆盖到各岗位?1、?查是否按照自下而上对危害因素辨识和评价?查评价全过程有关记录,2、对危害因素是否进行了分级管理?制定了控制和预防措施?、 查制订的目标、指标是否可量化并分解到各部门/单位?2、 。1、查单位是否根据单位的方针目标的实现、或对重大危害因素的控制、或安全环保隐患治理制订一个或多个管理方案。审核员:审核负责人:陪同人员:客观证据评价审核要素审核要点现场检查客观证据5 yi5 ⑺ 严 芳2 亠7 6 6• • •4 3 2 、查部门下达的年度质量、安全、环保、职业健康、节能节水等QHSE工作要点和执行落实情况?1、查该部门编制的年度QHSE培训的需求计划与落实情况?(含HSE需求矩阵培训)1、 查本部门所管理的特种设备、基础设施管理台帐和安全、职业健康、环保防护设施管理台帐?2、 查特种设备、防雷防静电检验鉴定等工作记录3、 查HSE关键设施的操作、维护和检查的运行准则。1、 询问部门负责人对进入公司市场的承包方业务有哪些?2、 抽查3-5份与承包方签订的HSE协议,是否符合要求?审核员:审核负责人:陪同人员:客观证审核要素审核要点现场检查客观证据据评价HSEQE3、 抽查2--3个承包方的评价记录。4、 对承包方施工现场是否进行过HSE三级培训情况及监督检查,对违章现象是否及时进行处理?查阅记录。、 查阅单位今年来都进行了哪些作业许可,是否均符合作业许可程,查作业计划从申请、审批和现场监督情况记录。2、 抽查3-4份年度所实施作业许可计划书是否符合规定要求。、 查阅单位QHSE各种制度建立情况?2、 查有感领导实施手册。3、 查“六条”禁令的细化和贯彻落实情况?4、 查阅单位安全隐患的排查、上报和整改情况?5、 查单位对重点要害部门管理落实情况?审核员:审核负责人:陪同人员:、 查单位对