部门(单位)廉政风险防控职权目录表.doc

:..附件1部门(单位)"岗位廉政风险登记表"廉政风险防控职权目录表部门(单位):填表日期年月日编号职权事项具体内容行使主体规章制度依据1234-9-单位负责人:分管校领导:附件2-1部门(单位)业务(权力),。相关利益人存在多报、虚报。,增加经费预算与会人员顾及情面、不按原则处理问题。附件2-2部门(单位)业务(权力)运行流程图汇总表样式单位负责人:填报人:填表日期:2013年月日序号具体事项办事流程图名称承办科室/岗位经办人1党政联席会议制度流程图2党员发展工作流程图3经费管理工作流程图4拟科级干部选拔任用工作流程图5教师岗位聘任流程图6教师年终考核和津贴分配流程图7学院评优评先工作流程图8职称评定工作流程图9教学质量监控内部流程图10学院人才引进流程图11奖学金、助学金评选流程图12转专业流程图经本单位工作小组审定,共编制办事流程图××个。填报说明:,应按照要求报送学校防控办并附电子文档;,需填写多少份办事流程图;,可另附页。附件3部门(单位)廉政风险点排查登记表部门(单位):填表时间:年月日职能部门主要职权风险类别风险点(表现形式)风险因素分析风险性质:A:潜在;B:已发生风险等级已建或拟建防范措施制度依据自评(百分制)互评审定思想道德风险(含心理风险)岗位职责风险(含机会风险)业务流程风险制度机制风险外部环境风险党政负责人签字:年月日(盖章)领导小组审核意见-12-注:,并报备学校防控办。,可另附页。-13-附件4岗位(个人)廉政风险点排查登记表填表日期:年月日姓名性别政治面貌文化程度党政职务技术职称(等级)岗位名称岗位职责风险类别风险点名称(表现形式)风险因素分析风险性质:A:潜在;B:已发生风险等级已建或拟建防范措施自评(百分制)互评审定思想道德风险(含心理风险)岗位职责风险(含机会风险)业务流程风险制度机制风险外部环境风险部门(单位)审核意见(盖章)党政负责人签字:年月日备注-14-注:1、此表供各岗位人员排查廉政风险点使用,原件由各单位妥善保存,复印一份报备校防控办。2、风险等级评分说明:在风险等级的自评分数中,得分≦60分视为高风险;得分为60-80视为中度风险;得分≧80分,视为低风险。-15-附件5校级领导干部廉政风险防控表填表日期:年月日姓名分管工作职务主要廉政职责自评履职情况好较好一般较差差综合自评好较好一般落实“三重一大”决策制度情况履行党风廉政建设岗位职责情况廉政风险防控措施本人签字年月日主管领导审核年月日注:1、校党委副书记、副校长分别由校党委书记、校长审核;校党委书记、校长由省教育纪工委审核;2、主要廉政职责和廉政风险防控措施由学校防控办填写;3、校级领导干部主要廉政职责两大块内容应逐项填写,内容较多,建议用A3纸制表;4、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。-16-附件6校级领导班子廉政风险防控表填报单位:责任人:领导班子名称风险预警点指数估值等级防控措施备注校党委校行政班子填报人:填报日期:注:1、本表由校防控办填写,报校党委书记、校长审签;2、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。附件7部门(单位)廉政风险防控措施登记表样式部门(单位):XXX学院填表日期:年月日主要工作职权1、负责学院党建工作和师生思想政治工作。2、负责学院行政管理、后勤保障、继续教育、工会、财务预算等工作。3、负责学院科研、学科建设工作。4、负责学院教务、考务、学籍管理工作。5、协助学校开展本科生和研究生招生工作。6、负责学院学生的组织发展工作。7、负责学校评优评先人选推荐工作、学院各类评优评先工作。风险点汇总高:个中:个低:个风险级别总评风险点名称风险防控措施党员组织发展1、严格执行,并不断完善学院党员组织发展工作规程;2、坚持、完善支部工作“记录”制度;3、完善党委会听取汇报制度和材料审查制度;4、强化、突出公示环节工作。干部选拔任免1、严格执行干部选拔任免工作程序;2、规范民主推荐程序、严格条件审查;3、坚持“公开述职”的群众评议制度;4、强化、突出公示环节工作。招生1、严格执行招生工作各项管理规定,按章办事;2、公开工作流程,以及调剂原则和办法。各类经费使用管理、经费审批流程1、严格执行学校“收支两条线”、“一支笔审批”;2、坚持富有学院特色的“双审批”制度;3、严禁任何形式的“