03商品流转与管理.doc

商品流转运作与管理商品流转三要素物流商品流转实物动态票流商品流转凭证手续信息流商品流转数据帐务超市业务流程(参考范本)商品采购及合同签约业务流程新品进货业务流程商品补货业务流程仓店货品流转业务流程商品退货返厂业务流程非购进商品(促销赠品)业务流程厂商费用收缴、使用业务流程商品定价、调价业务流程商品促销业务流程商品货款结算付款业务流程顾客商品退换业务流程商品盘点业务流程商品内部调拨业务流程一、商品采购及合同签约业务流程采购员通过市场调研及厂商推荐选定目标商品业务流程:采购员与供货厂商联洽、谈判,并索取厂商及商品资料,按要求填报《合同签约审批单》及《商品经营审批表》一式二联采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况及厂商资信、商品销售手续、质检证明无误后,上报采购总监乃至执行总经理审批审批通过,或由采购总监乃至执行总经理与厂商直接复洽后审定审批未通过,退返采购部重新洽定经采购部经理、采购员落实、合同文本填写及厂商签约后转营销管理部营销管理员营销管理员将第二联审批单转电脑部录入厂商合同及商品信息档案营销管理员审核所签合同及审批单内容若有误则退返采购员修正审核无误,营销管理员加盖合同章,将合同一份及审批单第一联、资信材料存档,其余一份转财务部、两份转厂商营销管理员通过电脑审核合同档案录入情况,若无误确认生效,若有误,:招商采购必需按经营定位、商品配置及营销策略要求选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件,其业务审核审批亦须遵循此要求。厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必需完整、合法、有效。除大件或高价值商品外,须请厂商提供样品封存,以备为验收实物标准。审批表须规范填报,且合同、协议须规范填制,并确保与审批单内容一致:合同、协议须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。合同签约权和新品订货审定权按权限仅限于采购总监、业务副总经理乃至执行总经理。附:(1)《商品购销合同签约审批单》、《联合经营协议签约审批单》、《商品经营审批单》一式二联,即:一联:营销管理部;二联:电脑部(2)《商品购销合同》、《联合经营协议》二、新品进货业务流程业务流程:采购员填报《商品经营审批单》,经采购部经理审核无误后报采购总监乃至执行总经理审批通过由营销管理员将《商品经营审批单》一联存档,二联转电脑部录入商品信息档案营销管理员通过电脑审核档案录入情况无误,确认生效后通知物流部录入员生成并打印《新品订货验收单》一式四联物流部内勤通知厂商按单送货大批量、高价值商品防损人员查验进货商品单货相符性,并加盖“防损验讫”章到货后,物流员先行核对《订货验收单》与厂商供货凭证无误,采购员、理货员、物流员与厂商共同交验商品,并填写验收数量后签字确认,即交物流部录入员,入机打印《商品入库单》一式二联,经物流部内勤与《订货验收单》核对无误后,加盖“货已收讫”章,并将《订货验收单》四联分转财务部、采购部、中心店、物流部;将《商品入库单》一联及供货凭证转财务部,另联转供货商留存。须入外库商品全数先由物流部收货,根据门店需求数量开具《移库单》,理货员与物流员同时点验交接,签单确认,并分别收货入店入库后,由物流部录入员将《移库单》入机理货部收货,按单逐品种提样直接在物流部检录条码及报制价签,按要求标贴店码后入店实施上货或散仓储存财务部审核《订货验收单》及厂商供货凭证,:新品进货必需上报经审定审批后方可实施商品订货。商品到货验收必需严格执行验收标准及相关规定。物流部内勤审核签章后,相关物流票据严禁再行涂改。各部门\各环节票据流转须由专人负责按商品大类以供货厂商为单位进行,并建立交接登记手续,严禁任何票据遗失。《订货验收单》打印、实收、录入和入库单打印、审核签章、核实入账等票帐流转工作以及到货验收、入店上货、入库储存工作均须按规定要求于当日当班完成。附:(1)、《新品订货验收单》(电脑生成)一式四联即:一联财务二联供货商三联物流四联营运(2)、《商品入库单》(电脑生成)一式二联即:一联财务二联供货商三、商品补货业务流程理货员根据商品销售及库存情况按日填报《补货通知单》经店长/营运主管签字确认后转电脑部录入业务流程:遇有大宗购销或商品断货,门店或物流部及时填报《补货通知单》,转采购员确认并紧急通知厂商按单送货后,即转电脑部录入,物流部生成并打印《订货验收单》到货后,物流员先行核对《补货订货验收单》与厂商供货凭证无误,理货员、物流员与厂商共同交验商品并验收数量后即交物流部录入员入机并签字确认打印《商品入库单》二联,经物流部内勤与《补货订货验收单》核对无误后,逐联加盖“货已收讫章”;并将《补货订货验收单》四联分转财务、采购员、中心店、物流部;《商品入库单》一联及供货凭证转财务部,另联转供货商留存物流部内勤通知厂商