018 过程审核程序.doc

XXX有限公司
过程审核程序
文件编号: SJ/QP-018
文件版本: B
生效日期:
发文编号:
编制部门
质量部
审核
XXX
批准
XXX
1. 目的
规范生产过程质量审核管理,对每个生产过程进行审核,以确保生产过程的稳定性,降低生产成本,提高产品质量及竞争力,满足顾客要求。
2. 适用范围
适用于产品生产的全过程审核及管理。
3. 职责
、日常过程质量审核,组织对审核中发现的问题采取纠正措施,并保存相关记录。
生产车间负责配合审核活动的开展。
综合部负责提供相关人员的培训记录。
4. 工作程序和要求
《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审核作业指导书》,报管理者代表批准。《过程审核实施计划》内容包括:
;
;
、地点及各主要审核活动的时间安排;
。
。
、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核,与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。
。
:
、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。
。


《工艺卡》、《设备操作规程》规定的内容理解并接受;
《工艺卡》、《设备操作规程》进行操作;
,如上岗证、操作证等。

、使用是否恰当;
;
、模具、切削工具等管理情况。

,执行情况如何;
;
。

、检验文件是否完整、正确、统一、有效。

、湿度、清洁度、光照度等要求;
、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况;
(防止磕、碰、划、伤、锈等)是否有效。

;
、校准是否按规定周期实施;
、测量和试验设备是否正确使用、保管。
。
。
审核人员在现场统计1小时的产量,对受审核过程生产能力加以审核。(生产能力=1小时内产量×1小时内合格率)
。
对于制造过程中的重要参数,要求在现场至少连续检查100件(计量特性值)
产品,计算过程能力。
。由审核组组长负责编写《过程审核报告》,经管理者代表审核,报总