华晨汽车供应商评审手册.doc

附录四第一章概述一、目的质量体系审核,是对供应商的从规划到实施阶段的产品形成过程、批量生产交货与使用等过程进行检查并发现问题,并对其企业管理、组织现状、结构、生产技术以及工艺过程进行评价和指导。以使供应商满足沈阳华晨金杯汽车有限公司的产品特性,并满足我公司相关协议的全部要求。对供应商进行系统的缺陷分析及对其措施的落实情况进行评审,以改进质量,降低成本。为选定供应商及供应商评级提供依据。二、,有必要经过评审的物资供应商。,或物资供应商配套件在工艺、工装、模具有较大变化的物资供应商。;把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产的物资供应商。、材料或服务(如热处理、电镀)的来源发生了变化的物资供应商。。,我方要求暂停供货的物资供应商。。三、::1995质量管理体系评定四、:——质量体系缺项或不符合ISO9000/QS9000标准要求。若对于某项要求出现多个一般不合格,而使整个体系无法运行,则同样视为严重不合格;——任何有可能使不合格产品装运出厂的不合格视为严重不合格。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不合格视为严重不合格;——审核员根据经验和判断表明很可能导致质量体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不合格视为严重不合格。一般不合格是指不符合ISO9000/QS9000要求,但根据经验和判断不应出现下列结果的不合格:质量体系失效;——降低对过程的控制能力;——不合格产品可能被装运出厂。:——供方文件化的质量体系的某一部分不符合ISO9000/QS9000的要求;——某公司质量体系中发现的一个或多个轻微错误。——尽管没有发现严重不合格或一般不合格,审核员可以按其判断和经验,在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。合格——审核中没有发现严重不合格或一般不合格。第二章质量体系审核一、为保证审核效果,评审所需材料最迟应在现场审核时提交给我方。供方需准备以下资料:质量手册、程序文件及管理办法等质量体系文件。第三方质量体系证书及最近的评审报告(如果有)。第二方质量体系评审报告(如果有)。内审资料。管理评审资料。质量体系认证计划。(如果有)*合格分供方清单。*与提供产品相关的生产设备和试验设备清单。*本公司的介绍性资料。*营业执照。*以上资料中带*号的为需提供复印件由评审员带回公司存档的文件,其他资料由评审员在评审现场由选择性的使用,如有不足由评审员评审现场提出要求,供方必须积极配合。二、现场审核1、要求供应商按QS9000以上的标准要求建立质量体系。2、审核员应指导供应商填写《供应商信誉调查表》。见附录A3、现场审核依据QS9000标准进行,检查表见附录B,对通过第三方QS9000以上标准认证的公司,对其评定应以与过程要素密切相关的要素为主,即以附表中打*号的项目为主,当检查这些项目时有些问题不能够查清楚时或根据现有项目不能做出合理打分时,审核员根据需要可以有选择的进行扩展检查项目。4、对未通过第三方QS9000以上标准认证的公司,必须按照审核表要求进行全面审核。5、如果生产厂有多个基本相同的工序(生产线、冲压线等),我方可抽取其中的一个作为样本进行审核,发现重大问题应立即通知供方。有些生产厂我方可通过审核相关问题对潜在供方进行评价。6、所有检查中发现的问题必须在供方现场与供方交待清楚。为了促进持续改进,审核员可指出其质量保证体系的优点和不足,并应将需改进的内容记录下来。三、评审总结1、所有不合格项必须在《评审报告》(附录C)和《供应商不符合项通知单》(附录D)中列出。2、供方纠正不合格(并通知顾客)在审核过程中发现的不合格项,我方以不符合项通知单的形式通知供应商。对不合格项,供应商应确定纠正措施的完成日期。供应商在纠正措施完成后应通知评审小组。3、评审小组验证根据不合格项的性质,由评审小组视情况进行跟踪验证工作,通过现场和/或文件评审来验证纠正及预防措施的有效性,4、我方采用计分法对审核做出结论(见下表);分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差*6部分符合,有较大的偏差4小部分符合,有较严重的偏差0完全不符合*“大部分”是指全部规定的3/4以上被证实有效,且无特别的风险。5、不适用于特殊供方的要素:某些要素并不适用于每个供方,此时计分表填入“N/A”(不适用)。每个要素的得