赣州南康区皮肤病防治所部门概况.doc

第一部分赣州市南康区皮肤病防治所部门概况一、部门主要职能(一),下辖一个康复村,收容全市的麻风残老病人。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个,事业单位财政拨款编制人数12人,事业单位自收自支人数3人,借调人员8人,外聘人员3人,临时工1人,单位总人数27人。第二部分2017年度部门决算表详见附件第三部分2017年度部门决算情况说明一、,其中年初结转和结余0万元,,%;,,%,主要原因是:病人减少,药品价格降低。本年收入的具体构成为:,%;,%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。二、,,,%,主要原因是:病人减少,药品费用减少;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。本年支出的具体构成为:,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占%。三、,,%。其中:(一),,%,主要原因是:科目间存在调剂。(二),,%,主要原因是:科目间存在调剂。四、,其中:(一),,%,主要原因是:人员工资增加。(二),,%,主要原因是:麻风病防治费用增加,精准扶贫费用增加。(三),,%,主要原因是:退休职工病故丧抚费用包括在内,其它对家庭补助费用也增加。(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”,,%,,%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,,%,决算数