文件控制程序全文第二版.doc

目的通过对质量管理体系文件进行有效管理和控制,使文件的形成、审批、发放、使用、评审和修改等均处于受控状态,并确保对与质量管理体系起重要作用的各有关场所使用的文件均为有效版本,防止文件的错用、误用。2适用范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的文件的控制(包括适当的外来文件)。3引用文件FTG04109 技术标准化工作导则 FTGG04004 技术文件和资料控制管理办法 FTG05053工艺文件管理制度FTCXG0202记录控制程序FTGG02010检验文件管理规定术语和定义本程序引用GB/T19000—2000标准中的术语和定义。本程序引用《质量手册》中的术语和定义。5职责汽车质量控制部负责组织《质量手册》、程序文件和检验文件的编制、发放、修改和管理。汽车车研究所、汽车制造技术部负责技术性文件的编制、审核、发放、修改和管理。管理者代表负责审核《质量手册》。总经理负责《质量手册》的批准。各职能部门负责本部门归口的作业文件的编写、审核和管理。主管副总经理负责其职责内的程序文件和相关作业文件的批准。综合管理科负责各层次文件的归档管理。6工作程序文件控制流程图文件编制文件编号和标识审核批准文件发放与接收实施修改文件管理文件作废回收审核批准文件评审文件修改作废保留作废销毁存档借阅外来文件转化为本公司文件直接引用文件分类质量管理体系文件可分为以下四类:质量手册;程序文件;c)作业文件(三级文件);d)质量计划和记录。外来文件可分为两类:a)上级下发的有关技术、管理性文件;b)国家标准、行业标准、与质量有关的法律和法规等。文件的编号规则质量手册编号规则如下FTSCG-XXXX发布年号(即版本号)北京福田手册代号制发部门代号北京福田程序文件代号文件顺序号发布年号版本号(用A、B……表示)FTCXGXXXX—:作业文件编号规则如下:版本号(用0、1、2……表示)FTGGXXXXX—:汽车研究所、汽车制造技术部、汽车质量控制部、汽车采购部、汽车制造部、客车销售分公司、汽车综合管理部、后勤管理部等部门与质量体系相关的文件采用此编号规则。其它(内部)管理文件编号规则如下:版本号(用0、1、2……表示)FTGGNXXXXX—:汽车综合管理部、财务部、后勤管理部、资产管理部、TPS推进部等部门文件采用此编号规则。制发部门代号部门汽车综合管理部汽车质量控制部汽车制造部汽车研究所汽车制造技术部财务部代号0**********部门后勤管理部资产管理部汽车采购部党群工作部客车销售分公司TPS推进部代号070809101112技术文件的编号规则企业技术标准的编号、产品设计文件的编号分别按福田公司《技术标准化工作导则》、《技术文件和资料控制管理办法》的规定执行。工艺文件编号按福田公司《工艺文件管理制度》执行。检验文件编号按本公司《检验文件管理规定》执行。记录文件编号QRG—XXXXXXXXX—XX记录顺序号(用01、02、03、……表示)文件号,程序文件为FTCXGXXXX,作业文件为FTGGXXXXX北京福田质量记录代号记录文件(有文件规定的)编号规则如下:其它记录文件(无文件规定的)编号规则如下:北京福田质量记录代号制表部门代号记录顺序号(用01、02……表示)QRG—XX—XX注:制表部门代号分别为:WXSTP文件的编制质量手册和程序文件由汽车汽车质量控制部负责组织各部门编制。技术性文件由汽车研究所、汽车制造技术部、汽车质量控制部组织编制。其它管理性文件由各归口部门负责组织编制,但纳入质量体系的管理性文件在编制前需向质量管理科提交申请,说明理由,经质量管理科确认通过后方可进行编制。文件的编制要求应符合国家或地方及行业法规、政策、标准的规定。文件中应使用国家标准所规范的术语、数字、符号和计量单位。可直接引用已有标准规范中适用的内容。引用文字要求准确、切合实际。文件的审批质量手册由管理者代表审核,总经理批准。程序文件由汽车汽车质量控制部组织相关部门评审,并在“文件会签单”(见附录F)上进行会签,归口管理部门领导审核,主管副总经理批准。技术性文件由相关归口管理部门领导审核,主管副总经理批准。其它管理性文件由归口管理部门领导审核,主管副总经理批准,但纳入质量体系的管理性文件在部门领导审核后,需经质量管理科会签同意方可报主管副总经理批准。文件的标识质量手册的标识对公司内部发放盖“受控”印章,编制发放号码以示区别,对外交流的盖“非受控”印章。程序文件的标识对公司内部发放盖“受控”印章,编制发放号码以示区别,对外交流的盖“非受控”印章。作业文件的标识对公司内部发放的盖“受控”印章,编排统一文件顺序号,以