受控发运操作规范(DM-SGMW05.02B.12-2009).doc

受控发运操作规范(DM-SGMW05.02B.12-2009).doc上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册SGMWPurchase.&SupplyChainCentermanagementmanualDM/-2009版本号Version#:A受控发运操作规范ControlledShipmentOperationProcedure2009-12-1发布2010-1-1实施IssuedonDec1st,2009ImplementedonJan1st,.&,目的在于防止不合格品流向公司和最终用户,并对供应商限时实施永久性的整改措施。ItisasupportingdocumentformanagementmanualofPur.&SupplyChainDept.,panyandenduser,andexecutetime-。SuggestedbySGMWWWP&。SupervisedbySGMWWWP&。DraftedbySGMWWWP&:汪杰强Maindrafter:WangJieqiang本程序如出现文字理解歧义,以中文为准。Ifthereisanydifferentunderstandingtothewordsofthisprocess,:会签Subscribe:批准Approval:上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册SGMWPur.&.12-2009(0/A)1编制与适用范围本文件由采购及供应链管理中心负责编制,规定了实施受控发运的条件及退出准则;适用于批量生产时不合格品、PPM值较高或有重复PR&R单的供应商。2术语/缩写PPM:百万分之不合格品数。PRR:问题报告与处理。一级受控发运(CSL1):由供应商在供应商现场独立于生产线以外的遏制区域对零件实施额外检查的一种遏制不合格品程序,以确保不合格品不送到SGMW。二级受控发运(CSL2):由SGMW或SGMW认可的第三方对供应商零件实施额外检查的一种不合格品遏制程序,以确保不合格品不送到SGMW。&R后,供应商采取短期和长期措施实施后仍无法遏制问题的发生,重复发生相同的问题和类似的问题。2)发生重大质量问题(涉及国家法规/安全/环保)。3)由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失(如:SGMW停线60min或以上,出现须对库存整车进行返工50辆或以上,50分的GCA问题等)。4)供应商违反PPAP程序(如擅自更改设计、原材料、分供方、工艺、检验标准等)。5)零件实物抽检不合格(性能、材料)。6)供应商产品存在质量高风险时,)确认供应商质量问题是否满足进入一级受控发运的条件,完成供应商进入一级受控发运审批(SQE提出,SQE经理审核,SQ总监批准)。SQE发布SGMW一级受控发运通知,同时通11DevelopandScopeThisProcessinitiatedbyPurchasing&SupplyChainCenterregulatescontrolledshipmententryandexitcriteria,forun-conformingparts,highPPMorrepeatedPRR’:partspermillionPRR:problemreportingandresolutionControlledshipmentlevel-1(CSL1):isacontainmentproceduretoprotectSGMWfromnon-confirmationthatasupplierimplementsextrainspection