隐患排查管理办法.doc

隐患排查管理办法第一章总则第一条为加强矿井的隐患排查管理,提高各级管理人员的监督管理职能,细化工作职责、规范隐患排查工作程序,及时发现、处理矿井安全生产过程中存在的不安全因素,创立一个良好的安全生产环境,确保矿井的安全生产,特制定本办法。第二条隐患是指系统内存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。第三条层层建立和完善隐患排查管理网络和制度,并责任到人,从上到下,形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围,把超前防范融于安全生产全过程。排查网络图如下: 隐患排查领导组隐患排查办公室各基层单位各生产业务部室第二章组织机构及职责第四条成立隐患排查领导组,组长由矿长担任,副组长由安全副矿长担任,成员由其他副矿级领导组成。其职责如下:(一)负责审定隐患排查管理办法,开展全矿隐患排查工作;(二)为隐患排查提供必要的资源;(三)协调解决隐患排查工作中存在的问题。第五条领导组下设办公室,设在安全部,主任由安全部部长担任,副主任由分管副部长担任,成员由相关业务人员组成,其职责如下:(一)负责制定隐患排查管理办法;(二)建立全矿隐患排查网络;(三)负责全矿隐患的收集、筛选、确认、下表、复查、统计、上报工作;(四)负责隐患排查管理监督检查和考核工作。第六条各业务部室负责本专业、本系统范围内的隐患排查,对所分管业务范围的隐患排查工作负直接管理责任。第七条各基层区队负责本单位责任区域内的隐患排查工作,并对各级检查中发现的隐患按要求进行整改。第三章隐患等级分类第八条按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级,具体包括:(一)重大隐患:1、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》(安监煤总字〔2005〕133号)中的十五大项66小项隐患。2、山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》(晋煤监办字〔2005〕711号)中“其它重大安全生产隐患”所指10项。(二)严重隐患:《晋城煤业集团安全生产管理条例》中第九十三条--第九十九条所规定停产整顿的隐患。(三)一般隐患:《晋城煤业集团安全生产管理条例》中《现场检查处罚规定》中400元(含400元)以上隐患。(四)轻微隐患:《晋城煤业集团安全生产管理条例》中《现场检查处罚规定》中400元以下隐患。第九条按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患、C级隐患和D级隐患四级,具体指:(一)A级隐患:治理难度大,由集团公司对口业务处室牵头治理的隐患;(二)B级隐患:治理难度较大,由矿负责治理的隐患;(三)C级隐患:有一定难度,由区队(车间)负责治理的隐患;(四)D级隐患:可以当场或当班进行整改,由班组负责治理的隐患。第十条按性质将隐患分为:顶板、运输、机电、通风、***、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类(隐患分类标准见附件一《重大、严重、一般、轻微隐患细则》)。第四章隐患来源及管理流程第十一条隐患来源为:(一)上级部门和矿组织的各种检查中查出的隐患;(二)业务部室组织的各种检查中查出的隐患;(三)各级管理人员日常深入现场查出的隐患;(四)基层区队干部、职工自查的隐患;(五)小班安检员当班汇报的隐患;(六)职工举报的隐患;(七)其它渠道检查出的隐患。第十二条隐患排查管理流程图如下:隐患的分级管理和处理隐患的报告隐患排查统计分析隐患登记建档隐患收集和汇报 第五章隐患的收集和汇报第十三条上级部门和矿组织的各种检查中查出的隐患,由牵头业务部门进行收集,确认责任单位,并下发“安全质量检查三定表”(以下简称“三定表”)。第十四条各业务部室组织的各种检查中查出的隐患,由各业务部室确认责任单位,下“三定表”,并将发现的重大隐患、严重隐患和A、B级隐患及时向安全部信息组汇报。第十五条五部一室业务人员入井时必须随身携带“三定表”,现场填写隐患,由现场作业人员确认,上井后及时将“三定表”交安全调度台,由安全部信息组进行收集、筛选、确认责任单位,并下发“三定表”。第十六条基层区队干部、职工自查的隐患,填写区队隐患排查台帐,由区队组织人员进行处理,重大隐患、严重隐患和A、B级隐患及时向安全部现场组和对口业务部室汇报。第十七条小班安检员当班汇报的隐患,填写的当班评估表和安全隐患填写本,由安全部井下现场组收集、确认,并下发“三定表”,严重以上隐患向安全部信息组汇报,由安全部信息组按隐患级别登记建档。第十八条职工举报的隐患,必须及时向安全部信息组或安全部值班举报,由安全部信息组收集、确认,并下“三定表”。第十九条职工举报严重或重大隐患程序规定如下:(一)发现严重或重大隐患后及时以书面形式交到安全部信息组或安全部值班室;(二)如急需现场处理的隐患,首先用电话汇报安全调度台,由安全部值班干部及时