办公室用品、采购和设备管理.ppt

办公室用品、:一是纸簿类消耗品:A4、B5等办公复印纸、信纸、信封、笔记本、直线纸、复写纸、卷宗、标签纸二是笔尺类消耗品:铅笔、刀片签字笔、橡皮擦、夹子、胶水、胶带、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳等。三是装订类消耗品:大头针、图钉荧光笔、修正液、电池、剪刀、美工刀、订书机、:打印机墨盒、色带、计算机磁盘、空白光盘等。(1)由需要购买货物的人填写公司内部的“购买申请表”并签字.(2)由采购人员向供应商发出购买需求信息,各供应商会返回对应的报价单或估价单,经过采购人员比较、筛选,填写正式订购单并签字,说明订购货物的详细情况,发送给选定的供应商,该订购单需要授权人,即公司高级主管签字批准,同时要复制一份给会计部门,表示开始购货,准备付款。(3)当收到供应商的货物后,要对照供应商的交货单和自己的订购单检查货物,查明货物的数量、质量应当符合要求,将签收后的交货单送会计部门。(4)采购人员要根据收到的货物填写入库单,货物入库,库房人员要签字表示货物进库。(5)会计部门收到发票后,对照交货单、入库单和订购单,三单货名、数字应相符,经财务主管签字批准,支付款额或支票。:(1)价格和费用(2)质量和交货(3)服务和位置(4):(1)直接去商店购买公司所需要的办公用品(2)电话订购(3)传真订购(4)(1)先用订货单和通知单核对对方交付货物时出具的交货单及货物;(2)发现数量不对,应立即通知采购部门联系供应商;(3)接收数量的出入也应通知采购部门,以按真实数量支付货款;(4)接收的每一类货物的详情,应输入到办公用品库存卡的接收项中;(5)接收后,要及时更新库存余额;(6)将接收的货物按照办公用品存储规定存放好;(7)订立物品发放制度,确定物品发放人。(1)库存控制卡的内容项目——库存项目应准确描述,包括大小、颜色和数量,例如A4白文件纸。单位——货物订购、存储和发放的单位,例如令、盒、包等。库存参考号——给每一库存项编号,经常与存放位置相联系。——最大量库存是以防物品超量存储而保存的该项物品的最大数量,库存物品的数量在任何时候都不能超过这个最大量。再定货量——当库存余额达到这个水平,必须订购新的货物来使余额达到最大库存量,通过考虑多少物品需要能保证业务的运行、平均使用量、物品交货的时间长短来确定这个数字。——最小量库存是以防物品全部被消耗完而保存的该项物品的最小数量,这样能够保证购买者在所有物品用完之前有充分的时间补充库存量。日期——必须记录所有行动的日期。接收——记录所有接收信息,包括发票号和供应商的名字。发放——记录清楚发放物品的数量,所发放物品的申请号和物品发给的个人/部门。余额——在每一次处理后计算物品库存余额。