2019部门整体支出绩效评价.xls

附件32019年成都市青羊区部门整体支出绩效评价指标体系(试行)一级指标二级指标三级指标分值指标解释评分标准评价结论自评得分预算编制(30分)绩效目标设定(20分)目标填报4考核部门(单位)是否按要求在编制部门预算时同步申报绩效目标。专项资金、部门专项类项目按规定编制绩效目标,应编制绩效目标的项目未按要求申报绩效目标的,,直至扣完。已按要求填报4目标完整具体8考核部门(单位)绩效目标填报是否规范、完整。应按《成都市青羊区区级绩效目标管理办法》的要求规范填报,内容完整。未按要求填报的,,直至扣完。已按要求填报8目标量化8考核部门(单位)申报绩效目标的量化程度。绩效目标产出和效果指标中,应至少有1个量化指标。,直至扣完。按规定申报量化指标8预算编制(10分)准确性5考核部门(单位)年初预算编制的准确性。指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值,预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省、市专款)总和。同时,查询决算报表和预算批复表,将决算支出功能科目与年初预算功能科目进行比对,,直至扣完。(财政部门要求调整的除外)约等于15项目分类3考核部门(单位)年度预算编制项目分类准确性。存在1个分类不准确的扣1分,直至扣完。不存在项目分类不准确情况3报送时效和质量2考核部门(单位)是否按区级部门预算编制通知的要求规范编制部门预算并按时完成报送。编制不规范的扣1分,未及时完成报送的扣1分。按区级部门预算编制通知的要求规范编制部门预算并按时完成报送2预算管理(55分)预算执行(15分)预算调整2考核部门(单位)预算的调整程度。指标得分=(1-预算调整率)*分值;预算调整率=(预算调整数/年初预算数)*100%;预算调整数:部门(单位)在年度内涉及预算追加、追减(追加、追减均以正数计算,不抵减)和结构调整(包括功能科目调整和经济科目调整)的资金总和。因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整除外。(单位)本年度结转结余总额占年初预算数的比重。指标得分=(1-结转结余总额/年初预算数×100%)*分值。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,不含当年中央、省、市专款)。12部门总体执行进度7考核部门(单位)是否按要求严格预算管理部门总体执行进度达95%及以上,得7分;达90%及以上,得5分分;达85%及以上,得3分;未达到85%,不得分。部门总体执行进度=财政拨款执行数/财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。%7政府采购预算执行2考核部门(单位)政府采购预算执行情况。指标得分=(本年度实际政府采购金额/年度政府采购预算数)×分值;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。“三公”经费控制2考核部门(单