内部审核资料汇编.docx

KXNS文件编号:***********内部审核资料汇编编制人:审批人:*******************有限公司****年*月目录1内审计划....................................................................012内审工作日程计划....................................................033首次会议通知............................................................054首次会议签到表........................................................065首次会议记录表........................................................076检验检测机构资质认定现场评审表........................097内审不符合项报告....................................................218末次会议通知..........................................................239末次会议签到表........................................................2410末次会议记录............................................................2511内部审核报告............................................................26附件:内部审核记录表*******************有限公司****年度内审计划文件编号:******为了更好的贯彻本公司质量方针,实现质量目标,客观评判本公司质量治理体系是否是正常连续有效的运行,加强公司内部治理,从而达到不断改进,自我完善和自我发展的目的,按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求,特制定****年下半年内审计划,具体内容如下:内审目的:评判本公司质量治理体系运行的符合性和有效性,为改进治理体系创造机会;内审依据:《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。内部审核要素:组织人员工作产所与环境设备和设施治理体系内容法规、标准、技术规范的特别要求内审方式及时间:本公司采用集中式审核方式,计划定于****年8月份进行,具体时间有办公室提前通知。内审成员:内审组长及内审组成员公司年度内审计划文件编号:*******受审部门公司所有部门受审内别考核检测/校准项目□监视□提问□要素部门市场检查□审核依据质量体系文件□有关标准规范□审核范畴质量体系全部要素□部分要素□审核组组长****审核组成员****************审核日期****年8月10日至8月12日审核项目时间审核内容要求审核组组员一:组织、人员、工作产所与环境、治理体系8月10日1:查阅公司法律地位的相关文件;2:查阅人员培训记录是否完整;是否制定相关的程序文件;工作人员对自己的岗位职责是否了解;3:是否有无证操作:必须持证上岗;4:治理体系文件的学****是否实施、具体;5:公司的设施和环境条件是否有利于检验检测活动的正确实施;是否满足标准要求;6:查阅各类治理体系文件是否依据新的评审准则进行编制等。****************二:检验检测设备和设施;抽样;检测和校准方法;治理体系8月11日1:检测的设施是否能保证检测工作正常开展;2:检测设备的量程、准确度是否满足要求;************3:仪器是否有标识,是否有修理记录;4:各标准物质是否有证;5:抽样记录是否完整,样品是否有标识;6:查阅各类检测报告与使用记录。****三:有关标准、法规、技术规范的要求;治理体系其他要素;8月12日1:查阅各检测报告记录是否完整;2:查阅各检测标准及法规是否完整;3:查阅各档案资料储存是否在规定期限以上;4:查阅其他一些相关资料。****************编制人:批准人:编制时间:内审日程工作计划文件编号:*******审核目的审核治理体系的符合性、有效性;为改进治理体系创造机会审核范畴全部治理体系要素,本实验室所有部门及全体人员审核依据1评审准则2本实验室治理体系文件3有关法律法规审核组成员********(体系组)********(技术组)审核日期****年8月10日至8月12日审核日程表(按要素审核)日期时间第一组(********)第二组(****