js-第一阶段审核报告(qms ems ohs通用)20151201.doc

编号: CQM32 /JL-SH-00-6-1 管理体系第一阶段审核报告版本: 06第页共页( 使用说明: 此报告为电子版本。斜体为提示/ 示例,仅供审核组长编写报告时参考。其中方框选项( □)内容,在不予选择时应删除,下划线为需填写内容,填写后去除。) 项目号:CQM- -- 申请者名称: 地址: 受审核方名称: 地址: 1. 审核综述 . 审核组成员: 序号姓名组内职务注册证书号/专家工作单位注册级别/专家职称专业代码 . 审核目的: 本次审核的目的是根据□质量□环境□职业健康安全管理体系认证申请者的申请,收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息,检查管理体系文件的适宜性、了解员工理解和实施标准要求的情况,查看受审核方对管理区域内相关的过程/活动的策划、实施情况,评价相关法律法规和其他要求的遵守情况以及内部审核与管理评审情况,确定受审核方已按约定标准建立并运作了管理体系,判断受审核方是否为第二阶段审核做好了准备。 . 接受审核的主要人员: 【详见首、末次会议签到表】【(当一阶段审核不进入现场时): . 依据文件: a)管理体系标准: ?GB/T 19001-2008 ?GB/T 50430 编号: CQM32 /JL-SH-00-6-1 管理体系第一阶段审核报告版本: 06第页共页?GB/T 24001-2004 ?GB/T 28001-2011 ? b)受审核方的管理手册(版本号: )、程序文件及有关作业文件 c)方圆相关认证方案 d)相关的法律法规 e)适用的产品(服务)质量、环境、安全、卫生标准 f)其他有关要求(顾客、相关方要求) . 审核实施过程概述: 根据方圆标志认证集团江苏有限公司下达的任务,审核组于年月日至年月日,对(填写组织名称)进行了□质量□环境□职业健康安全管理体系一阶段审核。( 当一阶段审核不进入现场时) 通过查阅文件、电话访谈、网站查询等方式,了解了管理体系的范围、产品、过程、活动、场所、方针、目标、资源、关键绩效、重要因素、内审、管评等相关信息,确认是否为二阶段审核作好了基本准备。?先后与最高管理者、管理者代表、体系策划和相关实施部门负责人、部分员工进行了审核交流,了解了受审核方基本情况、管理体系及体系文件的策划、内审和管理评审活动、体系关键绩效指标的实现情况,察看了组织所在区域(存在的 SEA/MHI )、以及生产管理/服务活动等现场的基本情况。确认了认证范围,收集了与一阶段审核目的相关的信息: 受审核方基本情况: ( 提示: 组织法律地位、行业影响、主要产品/ 相关方/ 环境因素/ 危险源, 包含对体系运行时间的说明,是否运行 3 个月以上等) 1)本次审核涉及的主要过程/活动/部门、分场所和临时场所、外包过程等,: ( 重点描述与体系目标实现具有重要影响的过程/ 活动,部门、分场所、临时场所,确认管理体系覆盖的有效员工人数): ,重点描述与目标实现具有重要影响的过程: : : : : : 2)该组织的申请的管理体系范围(认证范围) 编号: CQM32 /JL-SH-00-6-1 管理体系第一阶段审核报告版本: 06第页共页 2. 主要检测/ 监测结果以及符合法律法规和其