下载此文档

个人岗位廉政风险点自查表.xls

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约2页举报非法文档有奖

1/ 2

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/ 2 下载此文档

文档列表 文档介绍

个人岗位廉政风险点自查表填报单位(部门):财务科填报时间:2012 年5月8日岗位名称清算会计岗位人员姓名马卿卿职务科员主要职责 1、按有关规定认真审核原始凭证。2、随时监督出纳员的库存现金和银行帐的余额。3、认真记录各科室的费用。4、月末及时封帐,确保不耽误大家记帐。5、完成领导交办的其他工作。工作流程原始票据审核--编制会计凭证--按会计科目分类登记账簿--按季度编制会计报表--编制年报决算,并对全年各项指标完成作说明及分析--配合财政、税务、审计的检查工作风险形式风险点原因分析风险等级思想道德风险 1、收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。 2、利用职务之便,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。思想道德素质低 A 岗位职责风险 1、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支未履行岗位职责, 业务素质低 A 制度机制风险 1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审批不严。2、擅自改变资金用途,导致资金支出控制不合理, 资金管理出现纰漏不按法规、制度办事 A 业务流程风险 1、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人或自己谋取不正当利益。2、会计档案和财务印章管理不善, 造成资金流失和单位财产损失。3、票据管理不规范, 导致票据丢失和票款流失。法律意识淡薄,责任心不强 A 风险等级认定及审核个人综合自评单位(部门)评定主管领导审核意见领导小组审核意见

个人岗位廉政风险点自查表来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.