重庆市万州区交通局.doc

重庆市万州区交通局2018年度部门决算情况说明 一、部门基本情况  (一)职能职责。(1)贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度,研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理、物流等交通运输业发展规划。(2)负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护;国省县道的大中修养护,汽车战备码头的建设养护;全区公路路政管理。(3)综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;承担全区道路、水路运输市场监管责任;指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。(二)机构设置。区交委是隶属于万州区人民政府的职能部门,财政全额拨款的一级预算行政单位,内部机构设有行政办公室、综合规划科、建管科、运输科、港航科等10个职能科室。  (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括公路局、港航局、运管处、长江大桥管理处、渡管所等事业单位。汇总决算包括下属各财政拨款单位。  二、部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明。 。本部门2018年度收入总计80,,支出总计80,。收支较上年决算数减少47,、%,主要原因是取消政府还贷二级收费、车购税用于农村公路建设等项目减少。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  。本部门2018年度收入合计48,,较上年决算减少62,,%,主要原因是取消政府还贷二级收费、车购税用于农村公路建设等项目减少。其中:财政拨款收入46,,%;其他收入2,,%。此外,,年初结转和结余31,。  。本部门2018年度支出合计53,,较上年决算数减少39,,%,主要原因是取消政府还贷二级收费、车购税用于农村公路建设等项目减少。其中:基本支出13,,%;项目支出40,,%;此外,。。本部门2018年度年末结转和结余26,,较上年决算数减少7,,%,主要原因是去年结转项目在今年支出、财政将单位结余资金收回统筹。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。  。本部门2018年度财政拨款收入46,,较上年决算数减少29,,%。主要原因是取消政府还贷二级收费、车购税用于农村公路建设等项目减少。较年初预算数增加17,,%。主要原因是追加农村道路建设、三峡工程后续工作等项目。此外,。 。本部门2018年度财政拨款支出46,,较上年决算数减少29,,%。主要原因是取消政府还贷二级收费、车购税用于农村公路建设等项目减少。较年初预算数增加17,,%。主要原因是追加农村道路建设、三峡工程后续工作等项目。 。,,%。 。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  (1)社会保障与就业支出1,,%,,%,主要原因是增加了17年1-12月区级机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。  (2),%,,%,主要原因是增加了医保支出。 (3),%,,%,主要原因是增加了新能源公交车补贴支出。  (4),%,,%,主要原因是增加了非法码头整治工作经费支出。  (5)农林水支出12,,(其中财政拨款支出11,,)%,较年初预算数增加12,,%,主要原因是增加了农村道路建设项目支出。 (6)交通运输支出30,,%,较年初预算数增加4,275.