固定资产采购管理流程工作标准.doc

固定资产采购管理流程工作标准固定资产管理流程工作标准(设备采购)固定资产管理流程工作标准(设备采购)管理流程工作标准步骤1部门/部门/岗位设备使用部门/设备使用部门/机动部/生产技术部公司分管副总/公司分管副总/流程内容申报采购计划审核采购及采购方式招投标依据/依据/附件设备(物资)设备(物资)采购计划表设备(物资)设备(物资)采购计划表工作内容及标准工作内容及标准1、生产技术/机动部或设备使用部门根据施工方案提报设备采购计划,报分管副总经理审核。生产技术/机动部或设备使用部门根据施工方案提报设备采购计划,报分管副总经理审核。部或设备使用部门根据施工方案提报设备采购计划2、物资使用部门(非生产设备)提报物资采购计划,报分管副总经理审核。物资使用部门(非生产设备)提报物资采购计划,报分管副总经理审核。1、公司分管副总经理负责审核分管部门提报的设备(物资)采购计划表。集团分管领导负责对单项设备(物资)在公司分管副总经理负责审核分管部门提报的设备(物资)采购计划表。集团分管领导负责对单项设备(物资)30万元以上的采购计划进行审批。万元以上的采购计划进行审批。2、总经理或常务副总经理审批分管副总审核的设备(物资)采购计划表,并确定是否采取招标方式进行采购。总经理或常务副总经理审批分管副总审核的设备(物资)采购计划表,并确定是否采取招标方式进行采购。2总经理/常务副总总经理/公司招标领导小见“招标阶段”的相关步招标阶段”骤和资料《采购合同》采购合同》1、公司招标领导小组负责招投标相关工作,具体附件的取得见“招标阶段”的指引要求。公司招标领导小组负责招投标相关工作,具体附件的取得见“招标阶段”的指引要求。3组采购专员/采购专员/1、采购专员根据招投标小组确定的中标情况,与供货单位草拟签定采购合同,报公司分管领导签字盖章。采购专员根据招投标小组确定的中标情况,与供货单位草拟签定采购合同,报公司分管领导签字盖章。1、采购专员根据招投标小组确定的中标情况,与供货单位草拟设备售后质量服务协议书,报公司分管领导签字盖章。采购专员根据招投标小组确定的中标情况,与供货单位草拟设备售后质量服务协议书,报公司分管领导签字盖章。招投标小组确定的中标情况1、若设备物资经审核不需要招标采购,则必须有三个公司以上的报价单,采购专员选择最低(最优)报价单位报分若设备物资经审核不需要招标采购,则必须有三个公司以上的报价单,采购专员选择最低(最优)管领导签订采购合同。管领导签订采购合同。20%)则填写预付款申请单,,则填写预付款申请单1、采购专员根据采购合同规定,若需要支付定金或预付款(不超过合同金额的20%)则填写预付款申请单,报财务采购专员根据采购合同规定,若需要支付定金或预付款(,经理审核。经理审核。1、预付款申请单经分管领导审批后,交出纳办理银行汇款单。现金付款必须经总经理审批)预付款申请单经分管领导审批后,交出纳办理银行汇款单。现金付款必须经总经理审批)款单(现金付款必须经总经理审批。((货到天内出具,1、采购设备物资到公司后,采购专员通知检验工程师,按照合同质量要求检验,出具验收单。货到2天内出具,若采购设备物资到公司后,采购专员通知检验工程师,按照合同质量要求检验,出具验收单。(无法出具,说明理由)无法出具,说明理由)4供货单位/供货单位/公司分管领导签采购合同《售后服务与技术协