广西壮族自治区桂林公路管理局机关.doc

广西壮族自治区桂林公路管理局机关2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明一、指导思想、主要依据和基本原则(一)指导思想全面贯彻党的十八大、十八届五、六中全会精神,围绕中央和自治区党委、政府的重大决策部署,进一步深化部门预算改革,完善机制,科学安排各项交通资金支出,优化支出结构,保证重点支出,提高资金使用效益;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等支出,建立厉行节约的长效机制,控制和降低行政运行成本;强化全口径预算,规范项目设置和管理;实施部门中期财政规划管理,做实项目库,推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性要加强预算编制的基础性工作,完善基本支出和项目支出管理方式,改进预算决策机制,按跨年度预算平衡机制要求,细化规划编制,提高预算编制的前瞻性,进一步提高公路部门预算管理水平。(二)主要依据1、自治区财政厅《关于编制自治区本级2017年-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》(桂财预〔2016〕118号);2、根据党和国家、自治区的有关方针、政策、法规、法令、以及地方的政策、法规及财经制度;3、广西公路部门行业特点,以及单位具体工作内容、工作性质、工作任务;4、桂林公路管理局机关现有的职工人数。(三)基本原则1、积极稳妥的原则。预算编制以单位履行工作的职责、发展目标的要求为依据,对每一收支项目进行科学合理的测算,做到量入为出,收支平衡。2、综合预算原则。所有政府非税收入纳入预算管理,一切财务收支纳入预算编制,实行综合预算,统筹安排部门各项资金,提高预算编制的完整性、真实性和规范性。3、保证重点原则。围绕落实自治区党委、自治区人民政府各项战略部署和确定的中心任务,集中财力解决事关全区公路事业发展的重大事项,提高财政资金的使用效益。4、勤俭节约原则。从严从紧编制各项支出预算,大力开展节约活动,减少会议、接待、差旅和公车使用支出,降低行政成本。二、基本情况(一)机构设置桂林公路管理局是一个以公路养护、公路路网建设、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。(二)基本职能桂林公路管理局负责实施管养桂林市辖区内的国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理以及监督检查等工作;承担管养国省干线公路车辆通行费征收以及管理工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作;承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。(三)人员构成情况1、桂林公路管理局本级人员编制及实有人数情况1)人员及编制总体情况纳入2017年桂林公路管理局本级部门预算的人员编制数为106人,均为事业编制。2)实有人数总体情况纳入2017年桂林公路管理局本级部门预算的在职人员实有数为154人,其中,事业编制在职人员89人、编外在职实有人数65人;离退休实有人员合计129人,其中,离休1人,退休128人;遗属人员12人。(四)预算管理方式按照原预算管理方式,桂林公路管理局本级属于自收自支事业单位。三、年度主要工作计划(一)养护方面。一是坚持以路面养护为中心,预防养护为重点,对新接管公路进行详细调查评定,合理安排使用小修保养费,保障公路安全畅通;二是加强养护工程管理,提高工程质量。规范养护工程市场招标管理,强化合同管理意识。严格按照养护工程质量管理办法,用制度规范管理,明确养护工程属地管理等措施,进一步加快养护工程进度;三是结合自治区“美丽广西·生态乡村”活动以及桂林市建成国际旅游胜地目标系列活动,抓好公路路容路貌整治行动,加强公路绿化养护管理,建设畅洁绿美公路;四是抓好路网结构改造工程(安防、危桥、灾害防治)项目的实施。加强对监理单位、施工单位的合同管理,抓好关键工艺施工技术的管理,在保证工程质量的前提下,加快施工进度;五是加强养护生产和大中修工程作业安全管理,严防安全生产事故发生。(二)路政治超工作。,特别是及时按照公路养护责任主体移交后接管的公路积极开展公路巡查工作,按照提升后的公路等级进行公路控制区的有效管理。做到多巡路,早发现、早禁止。对路网工程建设项目做好提前介入管理工作,多与建设办沟通联系,建立联动机制,做好沿路拆迁户档案资料收集,建立管理档案,制订管理方案,对拆迁回建的住户做到早介入,加大巡查力度。防止公路开工建设,在公路及公路用地上堆放建筑材料、物品,搭建棚屋,临时建筑,以及私自在公路上增设平面交叉道口等涉路违法行为的发生。做到早发现、早处理、保障公路路网建设施工顺利进行。。确保涉路信息采集率达100%。另外还要抓好涉路项目的有效管理,提高有效管理率。。目前正在施工的有资兴高速、桂三高速等,对于一些涉路项目涉及到需办理路政许可的,督促业主单位提交材料及时办理路政许可手续,