供销衔接管理（风险控制管理文档）.xls.xls

风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:供销衔接管理最后更新时间: 2008 - 12 -9 17:35:37 编制部门:运销处(销售事业部) 单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王晓春控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 - 01 - A1 √ - 01 天然气销售交接计量统计表不准确,影响结算的准确。完整性控制;准确性控制保证天然气销售交接计量统计表准确,不影响结算的准确。销售事业部天然气输气工区天然气计量岗位按供用气合同、岗位规范通知客户共同抄表计量,并与客户签字确认。天然气计量交接凭证由天然气计量岗位及时传递至油气销售科结算岗位。预防性人工随时《天然气计量交接凭证》 - 01 - M2 √ - 01 天然气销售交接计量统计表不准确,影响结算的准确。完整性控制;准确性控制保证天然气销售交接计量统计表准确,不影响结算的准确。 - 01 - K2 销售事业部油气销售科结算岗位审核天然气输气工区天然气计量岗位提供的计量交接统计表、鄯善区域统计报表,双方计量人员签认的天然气计量交接凭证并签字后办理结算手续。发现性人工每月《天然气计量交接凭证》、《计量交接统计表》《鄯善区域统计报表》风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王晓春控制文件的文号及名称《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司计量管理办法》(吐哈油字〔 2008 〕第 146 号)、《销售事业部天然气输气工区岗位规范》《中国石油天然气股份有限公司天然气销售计划管理暂行办法》(石油气字〔 2001 〕 189 号)