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存货退库（风险控制管理文档）.xls.xls

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:存货退库最后更新时间: 2008 - 12 -5 18:04:07 编制部门:物资供应处单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王玉蓉控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 - 01 - M1 √ - 01 退库未经有效审批。有效性控制确保退库经过有效审批。公司所属单位填写退库申请与退料单后报单位主管领导审批。预防性人工随时《器材退库申请》、《退料单》 - 01 - M2 √ - 01 退库未经有效审批。有效性控制确保退库经过有效审批。物资供应处主管领导对退库申请进行审批。预防性人工随时《器材退库申请》风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:王玉蓉控制文件的文号及名称《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田公司物资采购与电子商务管理办法(试行)》(吐哈油字〔 2008 〕 70 号) 《物资供应处岗位责任制》

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