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探井费用化（风险控制管理文档）.xls.xls

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风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:探井费用化最后更新时间: 2008 - 12 -7 11:12:22 编制部门:勘探处单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:李凌云、王小钧控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 - 01 - M1 √ - 01 探井的资本化或费用化未经有效审批有效性控制确保探井的资本化或费用化经过有效审批。 - 01 - K2 勘探处勘探科将已完工并已有地质结论的拟报废探井支出报勘探与生产分公司审批。发现性人工随时地质核销探井、评价井批复文件 -F √ 口头合同明确规定除即时清结等可以不签订书面合同的情况外,对外发生交易必须签订书面合同;财务部门在付款审查时,对违反规定未签订书面合同的, 不予付款;财务结算系统与合同管理信息系统实现数据对接。防范性结算审查单风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 01 编制人:李凌云、王小钧控制文件的文号及名称《中国石油天然气股份有限公司探井核销管理办法》(石油勘字 2005 259 号)《中华人民共和国合同法》第 10 条

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探井费用化流程图

探井费用化流程图

探井费用化流程图

KP01.02.05.01 探井费用化

预提费用（风险控制管理文档）.xls

费用核算（风险控制管理文档）.xls

探井费用化（风险控制管理文档）.xls

弃置费用（风险控制管理文档）.xls

培训费用（风险控制管理文档）.xls

借款费用的资本化（风险控制管理文档）.xls