XXX公司供应商管理流程..doc

XXX 股份有限公司供应商管理作业指引 1. 流程概况流程目的 1、为加强 XXX 股份有限公司采购管理、规范采购行为,有效开发维护及整合供应商资源,保证采购业务的公开、公平、公正、透明化, 维护 XXX 股份有限公司和供应商的权益,体现“友情+原则”的供应商关系管理,特制定本指引。流程范围 1、本指引适用于 XXX 股份有限公司所属城市公司所有项目的工程、物资、监理、造价咨询类供应商的管理。 2、设计、营销类供应商的管理可参照本指引执行。术语及定义 1、供应商的定义:本指引所指的供应商是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,掌握了产品关键的生产技术,拥有较强的研发和生产实力,具备向 XXX 股份有限公司所属城市公司各项目提供工程施工、物资供应及咨询服务能力的企业单位。 2、供应商管理:是指包括供应商信息档案管理、供应商资格预审管理、供应商履约考核管理、供应商库管理、供应商关系管理在内的全过程业务资源管理。流程参与部门股份公司分管高管、股份公司招标采购中心、成本管理中心、研发设计管理中心、计划运营管理中心、审计监察中心、城市公司招标采购部、成本管理部、工程管理部、设计管理部、总经理部门流程中承担职责股份公司分管高管 1、负责审批供应商奖(罚)报告。 2、负责审批供应商重大异常情况的评估报告。 3、负责审批股份公司招采中心权限范围内供应商招标入围名单。股份公司招标采购中心 1、负责本作业指引的制定、修订、解释。 2、负责受理、收集和整理来自市场及现有所有类别供应商的信息资料,初审符合要求的,组织工程管理、设计等部门进行资格评审。 3、负责供应商的信息资料档案管理。 4、负责《供应商库》的管理和维护。 5、负责组织对权限范围内项目供应商的考察和资格评审。 6、负责组织已合作供应商的履约评估。 7、负责组织股份有限公司权限范围内采购项目招标入围供应商的意向征询、提名及报批。 8、参与供应商问题的协调。股份公司成本管理中心 1、参与城市公司一、二类工程供应商的履约评审。 2、参与股份公司权限范围内项目供应商的履约评审。股份公司计划运营管理中心 1、参与对招标采购中心提交的供应商进行资格评审。 2、参与对所有类别的供应商进行履约评审。 3、参与股份有限公司权限范围内采购项目供应商的考察。股份公司审计监察中心 1、负责受理各类供应商的投诉和处理。 2、负责对供应商管理工作的监督和检查。股份公司研发设计管理中心 1、参与精装修和景观类及涉及建筑效果供应商的考察。城市公司招标采购部 1、负责受理、收集和整理来自市场及现有供应商的信息资料,初审符合要求的,组织工程、设计相关部门进行评审。 2、负责对评审符合要求的供应商建立供应商信息档案。 3、负责供应商的考察和资格评审。 4、负责组织已合作供应商的履约评审。 5、负责建立并维护供应商库并定期(以月报形式)向招标采购中心备案。 6、参与供应商问题的协调。 7、负责组织招标采购入围供应商的意向征询、提名及报批。城市公司成本管理部 1、参与供应商履约评审。城市公司工程管理部/项目部 1、参与对招标采购部提交的供应商进行资格评审。 2、参与所属项目所有供应商的考察。 3、参与对已合作供应商的履约评审。 4、参与供应商的关系管理。 5、参与供应商合同履约及过程管理,处理供应商异常事件,并及时提报《履约过程异常情况报告》。 6、负责收集供应商履约过程中的反索赔证据。城市公司设计管理部 1、参与精装修和景观类及涉及建筑效果类供应商的考察。城市公司总经理 1、负责审批权限范围内供应商的资格评审、履约考核、异常情况等有关供应商的评估报告。 2、负责审定权限范围内招标采购供应商入围名单。 3、参与对权限范围内供应商招标采购前的意向征询约谈。 2. 流程图 3. 工作程序 . 供应商信息档案管理 . 通过考察和资格预审的供应商,列入供应商库。供应商在《供应商库》里仅有一个编号,且编号是唯一的。 . 供应商编号原则 . 对应合约规划二级控制科目划分为前期( QQ )、建安( JA )、基础( JC )、公建( GJ ),以括号内的字母为供应商编号的第一个代码。 . 按供应商的性质划分为施工类供应商( SG ) 、物资类供应商(包括供货及安装)( WZ )、咨询服务类供应商( FW ),以括号内的字母为供应商编号的第二代码。 . 依据《工程及物资采购类别作业指引》,以供应商提供的产品及服务内容来划分(见下表, 《工程及物资采购类别作业指引》未包含的,可以另行补充) ,以其字母为供应商编号的第三代码。产品或服务代码三通一平 LS 工程勘察 KC 工程监理 JL 造价咨询 ZX 工程设计 SJ 土石方 TF 桩基 ZJ 基坑维护 JK 桩基检测 J