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铁路运输管理（风险控制管理文档）.xls.xls

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风险控制文档( RCD ) 单位名称:吐哈油田业务流程名称:炼化产品运输--铁路运输管理当前子流程名称:铁路运输管理最后更新时间: 2008 - 12 -9 编制部门:运销处(销售事业部) 单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 当前子流程编码: 版本: 01 编制人:王晓春控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号现有控制措施控制方法(自动/人工) 控制类型(预防性/发现性) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据控制文件的文号及名称经营决策风险违反法律法规财务报告失真资产安全受到威胁营私舞弊 C:完整性控制 A:准确性控制 V:有效性控制 R:接触性控制 - 01 - M1 √√√ 1- 01 发货未经有效审批√√√确保发货经有效审批。销售事业部生产调度科中控岗位根据装车指令组织装车。人工预防性随时《油气产品装车通知单》《销售事业部油品销售管理办法》《销售事业部化工产品发运工作程序》

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