茶叶记录清单汇总.doc

温岭市仰天湖茶叶有限公司表单汇编编制:_______________审核:_______________批准:_______________日期:_______________质量记录表单一览表NO:1序号文件编号文件名称保管部门保管期限1YTH-ZJ-01质量目标分解表质管科5年2YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录质管科5年3YTH-ZJ-03文件宣贯记录质管科5年4YTH-ZJ-04会议记录办公室3年5YTH-ZJ-05人员培训计划办公室3年6YTH-ZJ-06人员培训申请单办公室5年7YTH-ZJ-07人员培训记录办公室5年8YTH-ZJ-08人员考核记录办公室5年9YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表办公室5年10YTH-ZJ-10文件销毁清单办公室3年11YTH-ZJ-11文件留存申请单办公室3年12YTH-ZJ-12文件存档登记表办公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清单办公室3年14YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单生产技术科3年15YTH-ZJ-15供方交货记录供销科3年16YTH-ZJ-16供方评价记录供销科2年17YTH-ZJ-17采购计划供销科2年18YTH-ZJ-18材料入库记录供销科2年19YTH-ZJ-19物料标识卡供销科2年20YTH-ZJ-20物资收发台账供销科2年21YTH-ZJ-21领料单供销科2年22YTH-ZJ-22预防措施计划供销科2年23YTH-ZJ-23预防措施记录表供销科2年24YTH-ZJ-24申检单质管科2年25YTH-ZJ-25茶叶品质评审记录表质管科2年26YTH-ZJ-26进货检验或验证报告质管科2年27YTH-ZJ-27不合格处理记录质管科2年编制/日期:审批/日期:质量记录表单一览表NO:2序号文件编号文件名称保管部门保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知单质管科2年29YTH-ZJ-29检测设备申购单质管科2年30YTH-ZJ-30检测设备验收记录质管科/31YTH-ZJ-31检测设备管理台帐质管科3年32YTH-ZJ-32检测设备使用记录质管科2年33YTH-ZJ-33检测设备周期检定/校准计划质管科2年34YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单质管科2年35YTH-ZJ-35月生产计划生产技术科2年36YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表生产技术科2年37YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录生产技术科2年38YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划质管科2年39YTH-ZJ-39紧急放行申请单质管科2年40YTH-ZJ-40不合格品处理记录质管科2年41YTH-ZJ-41设备申购单生产技术科2年42YTH-ZJ-42设备验收记录生产技术科/43YTH-ZJ-43设备管理台帐生产技术科3年44YTH-ZJ-44设备维护保养记录生产技术科2年45YTH-ZJ-45设备检修计划生产技术科2年46YTH-ZJ-46设备检修记录生产技术科2年47YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告生产技术科2年48YTH-ZJ-48设备报废申请单生产技术科2年49YTH-ZJ-49生产记录表生产技术科2年50YTH-ZJ-50茶叶出厂检验原始记录质管科2年51YTH-ZJ-51茶叶过程检验原始记录质管科2年52YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录生产技术科2年53YTH-ZJ-53产品报废申请单质管科2年54YTH-ZJ-54卫生检查记录表生产技术科2年编制/日期:审批/日期:质量记录表单一览表NO:3序号文件编号文件名称保管部门保管期限55YTH-ZJ-55理条工艺记录表生产技术科2年56YTH-ZJ-56设备清洗消毒记录生产技术科2年57YTH-ZJ-57二青工艺记录表生产技术科2年58YTH-ZJ-58揉捻工艺记录表生产技术科2年59YTH-ZJ-59杀青工艺记录表生产技术科2年60YTH-ZJ-60摊青工艺记录表生产技术科2年61YTH-ZJ-61辉锅工艺记录表生产技术科2年62YTH-ZJ-62茶叶检验报告质管科2年63YTH-ZJ-63鲜叶验收记录质管科2年64YTH-ZJ-64销售记录表供销科2年65YTH-ZJ-65召回记录表供销科2年66YTH-ZJ-66投诉记录表供销科2年67YTH-ZJ-67生产设备维护保养计划生产技术科2年68YTH-ZJ-68检测设备周期检定计划生产技术科2年编制/日期:审批/日期:YTH-ZJ-01质量目标分解表部门(车间)名称:供销科厂质量方针:用心做茶,品质为本。厂质量目标:(1)出厂产品合格率达到100%;(2)产品一次交验合格率≥98%;(3)顾客满意率≥98%。本部门(车间)目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人合同评审符合率达到98%以上;合同传递及时率达98%以上;合同履行率达9