食品安全管理体系表格文件清单.doc

食品安全管理体系表格文件清单.doc食品安全管理体系表格文件清单序号IS02200条款号文件名称(程序文件)文件编号版号支持性文件记录部门表格名称表格代号1文件控制程序C0P01A/0《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件取号登记表C0P01-01-A/0《受控文件的范围规定》文件分发清单C0P01-02-A/0《技术文件编号规则》文件归档编目清单COP01-03-A/0受控文件分发回收纪录C0P01-04-A/0文件领用申请表COP01-05-A/0文件更改通知单C0P01-06-A/0文件评审表C0P01-07-A/0文件借阅登记表COP01-08-A/0文件外发纪录COP01-09-A/0C0P01-10-A/0C0P01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/02记录控制程序C0P02A/0《文件控制程序》食品安全纪录汇总表COP02-01-A/0《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》文件借阅登记表C0P02-02-A/0《食品安全纪录目录及其保存期》文件销毁申请单C0P02-03-A/0文件销毁登记表COP02-04-A/0COP02-05-A/0C0P02-06-A/0C0P02-07-A/0C0P02-08-A/0C0P02-09-A/0C0P02-1Q-A/03沟通控制程序C0P03A/0《纠正和预防措施控制程序》信息联络单C0P03-01-A/0《文件控制程序》C0P03-02-A/0《应急准备和响应控制程序》C0P03-03-A/0《产品召回控制程序》C0P03-04-A/0《更新控制程序》COP03-05-A/0《顾客服务控制程序》C0P03-06-A/0COP03-07-A/0C0P03-08-A/04顾客服务控制程序C0P04A/0《顾客要求的确定与评审控制程序》客户意见、按诉登记表C0P04-01-A/0《纠正和预防措施控制程序》信息联络单C0P04-02-A/0《顾客退换货管理规定》客户的书面投诉COP04-03-A/0《产品召回控制程序》服务总结报告C0P04-04-A/0顾客满意度调查表C0P04-05-A/0C0P04-06-A/0C0P04-07-A/0C0P04-08-A/0COP04-09-A/0C0P04-1O-A/05应急准备和响应控制程序C0P05A/0《不合格品控制程序》消防演****总结报告C0P05-01-A/0《产品召回控制程序》事故调查与处理报告C0P05-02-A/0《纠正和预防措施控制程序》纠正和预防措施要求单C0P05-03-A/0《火灾扑救、疏散处理方案》C0P05-04-A/0《事故(事件)报告、调查与处理管理程序》C0P05-05-A/0C0P05-06-A/0C0P05-07-A/0C0P05-08-A/0C0P05-09-A/06管理评审控制程序C0P06A/0《纠正和预防措施控制程序》管理评审计划C0P06-01-A/0《记录控制程序》管理评审报告C0P06-02-A/0《文件控制程序》纠正和预防措施报告单COP06-03-A/0各类评审输入资料C0P06-04-A/0C0P06-05-A/0COP06-06-A/0C0P06-07-A/0C0P06-08-A/0C0P06-09-A/07人力资源管理程序C0P07A/0《岗位任职要求》培训计划C0P07-01-A/0《人员招聘、录用和解雇管理规定》考试试卷C0P07-02-A/0《记录控制程序》员工培训记录表(内含职位、工作变动情况)C0P07-03-A/0会议/培训签到表C0P07-04-A/0考核成绩汇总表C0P07-05-A/0上岗证C0P07-06-A/0上岗证签发纪录C0P07-07-A/0培训需求申请表COP07-08-A/0外部培训申请表C0P07-09-A/0培训效果评价表C0P07-10-A/0员工档案(包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等)COP07-11-A/0员工履历表COP07-12-A/0员工面试登记表C0P07-13-A/0员工评核表C0P07-14-A/0调休单COP07-15-A/0请假单COP07-16-A/0C0P07-17-A/0C0P07-18-A/08设备设施管理程序C0P08A/0有关《设备的操作、维护与保养规程》申购表C0P08-01-A/0设施台账C0P08-02-A/0设备、设施保管纪录本C0P08-03-A/0设备验收单C0P08-04-A/0设备日常保养纪录C0P08-05-A/0设备定期保养纪录COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划C0P08-07-A/0设备检修单C0P08-08-A/0固定资产报废申请单COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单C0P08-10-A/0机械动力