隐患排查记录表格.docx

职业病隐患排查表(附录1)大类小类标准要求存在隐患整改要求整改期限责任人基础管理1职业病防治责任制经过单位主要负责人批准的正式文件;涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系:责任清晰,符合岗位实际;与单位实际存在的岗位相符合。没有以正式文件下发;责任人、部门或岗位不全;责任不清;防治责任不符合单位实际;其他2职业卫生管理机构及人员严重用人单位,应当设置或指定职业卫生管理机构,配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位,劳动者超过100人,设置或指定职业卫生管理机构,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下,配备专(兼)职职业卫生管理人员;应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件;人员任命文件无机构或无成立机构文件及文件不规范;没有配备专兼职人员或无任命文件;其他3职业卫生管理制度建立12项职业卫生管理制度(存入档案二职业卫生管理档案):①职业病危害警示与告知制度;②职业病危害项目申报制度;③职业病防治宣传教育培训制度;④职业病防护设施维护检修制度;⑤职业病防护用品管理制度;⑥职业病危害监测及评价管理制度;⑦建设项目制度没有以正式文件下发;制度不全;制度内容不符合法律法规要求;制度内容不符合单位实际;没有针对单位具体情况制定其他制度;其他职业卫生“三同时”管理制度;⑧劳动者职业健康监护及其档案管理制度;⑨职业病危害事故处置与报告制度;⑩职业病危害应急救援与管理制度; ?岗位职业卫生操作规程;?法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。4职业卫生操作规程针对存在的主要职业病危害因素制定重点岗位(工种)的操作规程,内容要符合岗位实际,要具有可操作性没有制定操作规程;操作规程不全;不符合岗位(工种)实际;不具有操作性;其他5职业卫生教育培训主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训,并取得培训合格证书;对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训;对职业病危害严重的岗位的劳动者,要进行专门的职业卫生培训,并经培训合格;劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人员没有参加安监部门组织的系统培训;职工没有参加上岗前和定期培训;严重岗位职工没有进行专门培训;职业病危害因素变化的职工没有进行变更培训;培训内容不具有针对性,与单位或岗位不符;没有考核结果;培训学时不符合要求;其他6职业卫生管理档案档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求,包括建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案;档案有电子版和纸质版;档案有专人管理;有专门的档案橱或档档案没有进行分类;每类档案中内容缺失较严重;无纸质版;没有专人管理;无档案盒或档案橱;没有按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记;其他案盒;按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记7职业病危害申报将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及时全面进行申报;有申报回执单;进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的,自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报;因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的,自发生变化之日起 15日内进行申报;工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的,自发生变化之日起15日内进行申报;经过职业病危害因素检测、评价,发现原申报内容发生变化的,自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报;终止生产经营活动的,应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续没有进行申报;申报内容不全,有漏项;申报档案不全,没有申报回执单或回执单丢失;没有及时准确进行变更申报;没有及时办理注销手续;其他8职业卫生“三同时”可行性论证阶段进行职业病危害预评价,编制预评报告并组织职业卫生专家对预评报告进行评审;在设计阶段,按照可研和预评报告提出的措施和建议进行职业病防护设施设计,编制设计专篇并组织职业卫生专家对设计进行评审;在施工阶段,施工单位按照设计专篇中没有进行职业病危害预评价;组织职业卫生专家对预评报告进行评审;没有编制职业病防护设施设计专篇;编制设计专篇时间延迟,在设计阶段没有完成;没有组织职业卫生专家对设计进行评审;在施工阶段,施工单位设计的职业病防护设施进行施工;主体工程在投入生产和使用时,职业病防护设施同时投入生产和使用;编制控制效果评价报告,并组织职业卫生专家对控评报告进行评审,对职业病防护设施进行竣工验收。没有或部分没有按照设计专篇中设计的职业病防护设施进行施工;主体工程在投入生产和使用时,职业病防护设施没有同时投入生产和使用;没有编制控制效果评价报告,并组织职业卫生专家对控评报告