企业所得税年度纳税申报表.xls.xls

企业所得税年度纳税申报表税款所属日期:二○○七年 1月1日至二○○七年 12月 31日纳税人识别号: 440300793887552 金额单位:元(列至角分) 纳税人名称:深圳市 ABC 有限公司收入总额行次项目企业填列数中介机构确认数 1销售(营业)收入(请填附表一) 2投资收益(请填附表三) 3投资转让净收入(请填附表三) 4补贴收入 5 其他收入(请填附表一)6收入总额合计(1+2+3+4+5) 扣除项目 7销售(营业)成本(请填附表二) 8主营业务税金及附加 9期间费用(请填附表二) 10投资转让成本(请填附表三) 11其他扣除项目(请填附表二) 12 扣除项目合计( 7+8+9+10+11 ) 应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得(6- 12) 14加:纳税调整增加额(请填附表四) 15减:纳税调整减少额(请填附表五) 16纳税调整后所得( 13+14 - 15) 17 减:弥补以前年度亏损(填附表六)( 17≤ 16) 18 减:免税所得(请填附表七)( 18≤ 16- 17) 19加:应补税投资收益已缴纳所得税额 20减:允许扣除的公益性捐赠额(请填附表八) 21减:加计扣除额 22 应纳税所得额( 16- 17- 18+19 - 20- 21) 应纳所得税额的计算 23适用税率 % 24 境内应纳所得税额( 22× 23) 25减:境内投资所得抵免税额 26加:境外所得应纳税额(请填附表十) 27减:境外所得抵免税额(请填附表十) 28 境内、外所得应缴所得税额( 24- 25+ 26- 27) 29减:减免所得税额(请填附表七) 30 实际应纳所得税额( 28- 29) 31汇总纳税成员企业就地预缴比例 32汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30 × 31) 33减:本期累计实际已预缴的所得税额 34本期应补(退)的所得税额 35附:上年应缴未缴本年入库所得税额 7