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实质性测试工作底稿-公允价值损益变动.xls.xls

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公允价值变动损益计划实施的实质性程序被审计单位: 索引号: SH 项目: 公允价值变动损益财务报表截止日/ 期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 项目财务报表认定发生完整性准确性截止分类列报评估的重大错报风险水平(注1) 控制测试结果是否支持风险评估结论(注2) 需从实质性程序获取的保证程度计划实施的实质性程序(注3) 索引号执行人 123456789 10 ……注: 1. 结果取自风险评估工作底稿。 2. 结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。 3. 计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。公允价值变动损益审定表被审计单位: 索引号: SH1 项目: 公允价值变动损益审定表财务报表截止日/ 期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 项目名称本期账项调整本期上期索引号未审数借方贷方审定数审定数---------- 合计----- 审计结论:

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