出差补贴管理办法.doc

目的本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。2范围本办法适用于公司所有员工。,修改、废止之起草工作。、修改、废止之核准。《出差申请单》,逐级上报,经总经理批准后方可出差。,报请管理部、总经理审批,并将《出差申请单》留管理部存档。,报请部门经理、管理部和常务副总审批,并将《出差申请单》留管理部存档。《差旅费报销单》,由部门负责人签字后,由管理部根据开支标准予以审核,报常务副总审批后,到财务部给予报销。其中如遇实际出差地点或交通工具与申请单不符的,需陈述正当理由,报总经理特批后方可予以报销。、火车硬卧、软卧、汽车、轮船300元/每晚40元/每天(中、晚)部门经理火车硬卧、汽车、轮船200元/每晚40元/每天(中、晚)普通员工超出6小时行程可坐硬卧、汽车、轮船150元/每晚40元/每天(中、晚)。如自己开私家车出差,可按实际出差公里数*+过路费予以计算。,不再计发伙食补贴。因工作需要发生的宴请,需报请常务副总批准后再进行。9附件《出差申请单》出差申请表年月日申请人姓名申请部门同行人员姓名出差地预计出差时间年月日至年月日共天出差事由出行方式去程:□火车□汽车□飞机□自驾□其它:回程:□火车□汽车□飞机□自驾□其它:出差费用预算交通费:住宿费:其他费用:出差备用金(预支)□不需要□需要预支金额:元部门经理总经理注:1、请出差人将审批后的本表交给管理部作为考勤之用,管理部负责填写实际出差时间并记录考勤;2、中层管理人员(部门经理级别以上)出差必须书面授权职务代理人行使职权工作;3、出差人员返回公司后必须于一个工作日内形成出差工作报告或出差完成情况按规定上报公司领导;4、出差人员返回公司后15日内持有效发票填写差旅报销单核销差旅费。