《差旅费报销管理办法》.docx.docx

目录 公司职工因公出差报销规定 参加培训学****驻地市内交通费报销规定 、工伤外出就医报销规定 附则 IMP-CW-014 差旅费报销管理办法 ,进一步加强成本管理,严格控制费用支出, 根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定,并结合公司具体情况,特制定本办法。 2. 适用范围适用于集团公司总部、子分公司、直属项目部职工差旅费、驻地市内交通费、参加培训学****学历教育、职工因病、工伤外出就医、职工探亲路费及符合疗养条件的职工报销规定。 :指管理部室、子分公司及直属项目部负责人。 。 公司职工因公出差报销规定 公司职工因公出差批准权限 ,因联系技术和业务工作、工作调动、支援工作、参加各种会议、物品采购、走访、学****考察、参加对口专业的职称考试等。公司职工因工需要出差,必须经有关领导批准,其批准权限为: a、各单位负责人出差,由集团公司总经理批准,集团公司总经理不在岗时,由主持工作的副总经理批准;管理部室主要负责人以外的其他人员到省外出差的,由集团公司总经理批准,到省内出差的,由分管领导批准;子分公司主要负责人以外的其他人员出差,由本单位主要负责人批准。 b、公司职工按规定参加专业对口的职称考试,需经本单位负责人和人力资源部共同批准。 c、公司职工调动、学生分配、借调外单位(含到外单位支援工作和借工),由集团公司总经理和人力资源部负责人共同批准。 d、公司职工参加本专业岗位、技能培训,或参加本专业要求的取证培训班,由本单位负责人和人力资源部共同批准。 e、公司外聘专家、顾问等人员需要报销差旅的,由公司分管领导批准。 ,公司领导出差由办公室负责人签字报销,其他人员出差,根据 条规定的批准权限,由批准人签字报销。差旅费报销实行“一人一单”,两人及以上共同填写一张报销单的,财务不予报销。 路途交通费开支标准 乘坐飞机 集团公司领导、管理部室主要负责人及子分公司、直属项目部的主要负责人出差, 可以乘坐飞机,但只能乘座经济舱,其他人员出差原则上不得乘坐飞机;如需乘坐飞机的,必须事先经有批准权限的领导签发“工作人员乘坐飞机通知单”(格式详见本办法 IMP - CW -014 表1)并送交财务部, 报销时由批准人在飞机票上签字方可报销。批准权限为:工作人员出差需乘坐飞机的,由集团公司总经理批准,集团公司总经理不在岗时,由主持工作的副总经理批准。 . 2出差城市有高铁或动车到达的,工作人员出差不得乘坐飞机。 . 3 新疆区域工作人员春节探亲假自行乘坐飞机的,按照航线非折扣全价机票款的 50% 予以报销;其他出差自行乘坐飞机的,按照直线火车硬卧价款予以报销。 . 4工作人员境外出差乘座飞机的,据实报销。 乘坐轮船 集团公司领导、管理部室主要负责人及子分公司、直属项目部的主要负责人、年龄在 45周岁以上的高级职称人员出差,最高可乘坐二等舱。 . 2其他人员出差一律控制在三等舱以下,超出乘坐标准乘船的,超过部分费用自理。 乘坐道路交通工具(汽车) 不分职级,均可选乘舒适、快捷的客车。 乘坐火车 集团公司领导、管理部室主要负责人及子分公司、直属项目部的主要负责人出差、年龄在 45 周岁以上的高级职称人员出差,可乘坐普通火车软座、软卧;其他人员出差可乘坐普通火车硬座,如乘坐火车从晚上八时到次日晨七时之间,在车上六小时以上, 或连续乘车超过十小时的,可购买硬席卧铺票。 . 2公司工作人员因公出差均可乘坐动车或高铁的一等软座或二等软座,不得购买商务座,如自行购买商务座,按照一等软座价款予以报销。 公司职工出差,符合以上乘坐标准的车船票,据实报销,超出乘坐标准的,超过部分自行负担。需代订车票的,订票手续费每