关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告（草稿）.doc

关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告(草稿)
关于区财政预算执行情况和财政预算草案的报告(草稿)
关于区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案的报告草稿
——在××年月日区第八届人民代表大会第三次会议上
××区财政局局长××
各位代表:
我受区人民政府委托,文秘114,全国公务员公同的天地
会报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、××年财政收支执行情况
××年,区八届人民代表大会第二次会议批准我区财政收入预算为万元,比上年增长;财政支出预算为万元,比上年增长。为了进一步理顺市与区县(自治县、市)财政分配关系,更好地发挥财政管理体制在促进区域经济增长和城乡经济社会协调发展中的积极作用,市政府决定,从××年月日起,在维持现行分税制财政管理体制的基础上,完善市对区县(自治县、市)财政管理体制。此次市对区县(自治县、市)完善财政管理体制,我区按远郊区县类财政管理体制予以调整。根据财政收入划分的范围,××年月日向区八届人大常委会第次会议报告了市对区完善财政管理体制后收支安排情况。经审议,区人大常委会批准收入预算为万元,比上年增长。其中:一般预算收入完成万元。按级次分,区本级为万元;镇街级为万元。财政支出预算为万元,比上年增长。其中:区本级为万元,镇街级为万元。全年实际执行结果:财政收入完成万元,为年度预算的,比上年增长。其中:镇街财政收入完成万元,为预算的,比上年增长。如果加上上解中央和市级收入,共实现区域内财政收入万元,比上年增长。财政支出完成万元,为调整预算的,比上年增长。其中:镇街财政支出完成万元,为调整预算的,比上年增长。基本实现了当年财政收支平衡。
(一)收入完成情况
一般预算收入完成万元,为年度预算的,比上年同期增长。主要项目为:
增值税完成万元,为年度预算的,增长。营业税完成万元,为年度预算的,增长。企业所得税完成万元,为年度预算的,下降。个人所得税完成万元,为年度预算的,下降。资源税完成万元,为年度预算的,下降。城建税完成万元,为年度预算的,增长。房产税完成万元,为年度预算的,增长。印花税完成万元,为年度预算的,增长。车船使用牌照税完成万元,为年度预算的,同比增长。城镇土地使用税完成万元,为年度预算的,同比下降。农业税完成万元。契税完成万元,为年度预算的,增长。耕地占用税完成万元。国有资产经营收益完成万元,为年度预算的,增长。行政事业性收费完成万元,为年度预算的,增长。罚没收入完成万元,为年度预算的,下降。专项收入完成万元,为年度预算的,增长。其他收入完成万元。
基金预算收入完成万元。
(二)支出完成情况
一般预算支出完成万元,为调整预算的,比上年同期增长。主要项目为:
基本建设支出万元,下降。企业挖潜改造资金支出万元,增长。科技三项费和科学事业费支出万元,增长。支农、农业综合开发及事业费支出万元,增长。工业交通等部门事业费支出万元,增长。流通部门事业费支出万元,下降。文体广播事业费支出万元,增长。教育事业费支出万元,增长。卫生经费支出万元,增长。其他部门事业费支出万元,增长。抚恤和社会福利救济支出万元,增长。行政事业单位离退休支出万元,增长。社会保障补助支出万元,增长。行政管理费支出万元,增长。公检法司支出万元,增长。城市维护费支出万元,增长。政策性补贴支出万元,下降。专项支出万元,增长。其他支出万元,增长。
基金预算支出万元,为调整预算的,比上年同期下降。
××年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区财政工作坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大、十六届三中、四中全会和市区经济工作会议精神,认真执行区八届人大二次会议通过的各项决议,继续按照“努力建设一个园区、突出抓好两个重点、着力优化三个环境”的总体工作思路,牢固树立和落实科学的发展观,切实履行财政职责,大力培植财源,努力增收节支,注重发挥财政政策的宏观调控功能和财政资金的导向作用,坚持走新型工业化道路,加快推进车城工业园区建设步伐,支持全区重点项目建设,有力地促进了全区经济和社会事业健康协调发展。
(一)拓宽财源建设渠道,夯实经济发展基础
一是大力开展招商引资,支持企业改革发展。拨付企业挖潜改造资金和科技三项费万元,积极帮助落实凯恩公司三期技改、红岩专用汽车公司辆生产线扩建等重点企业的技改贷款贴息和享受西部大开发相关优惠政策,支持企业做大做强,推进企业技术革新和产品更新换代。建立国有资产经营公司和担保公司,积极与国家开发银行重庆市分行密切合作,搭建了中小企业融资平台,该行已授信我区中小企业贷款个亿。××年,
[1] [2] 区桥北公司标准厂房建设项目和新世纪化纤项目到位贷款资金万元,