财政预算执行情况和财政预算.doc

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算(草案),请予审议。
一、财政预算执行情况
是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我们认真落实科学发展观,按照建设实力、文明、和谐的目标要求,贯彻国家宏观调控政策,加强收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,预算执行情况良好。
(一)财政收支预算执行情况
预计全区财政收入完成110300万元,为调整预算的100%,%。预计全区财政支出完成35万元,为调整预算的100%,比上年增加33933万元,%。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的,鉴于目前市财政结算工作尚未结束,待决算完成后,会略有变化。
总体看来,预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高,财政支出结构进一步优化,各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下,实现了全区财政收支平衡,圆满完成了全年预算任务,为建设和谐奠定了坚实的物质基础。
(二)财政所做的主要工作
第一,发挥财政职能,壮大财政实力,促进全区经济可持续发展
由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响,地区财政收入大幅减少,全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务,大力组织财政收入,开展“依法经营,诚信纳税”活动,加强税收征管,查补税款1310万元。加强非税收入征管,确保及时足额入库。同时,市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外,在各部门、各有关单位的大力支持下,加强项目包装,积极争取项目资金,确保了全区各项事业快速健康稳定发展。
第二,创新体制机制,健全公共财政体系,切实增强政府执政能力
优先确保基本需求,全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转,全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金,保证了武警顺利进驻我区参与社会防控,安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设,预留资金,保证政策性增资顺利落实,为构建平安、和谐保驾护航。
保障教育资源整合,实现山区教育跨越式发展。在保障教育人员、公用经费的同时,重点支持改善教学环境及农村中小学布局调整等方面。安排资金17213万元,用于4所寄宿制中学建设,使2600名山区中学生全部搬迁到新学校,实现了山区教育历史性跨越。拨付资金2100万元,免收学杂费,实现了农村义务教育“四免两补”,切实减轻了农民子女的教育负担。筹措资金2100万元,偿还优质高中建设贷款。拨付资金2534万元,配合新农村建设加强农村职业教育。促进了全区教育协调发展,加快了建设学****型社会的步伐。
保障文体事业发展,人民文化生活水平大幅提高。安排资金重点支持了基层文化事业,加强图书馆、文化馆、档案馆建设,支持了有线光缆覆盖工程,为全区100个文化大院和10个文化广场购置硬件设备。保证了体育中心拆迁建设资金需要,为我区开展文体活动提供了优良场所。
保障医疗卫生支出,医疗资源得到不断优化。财政加大资金投入,支持公共医疗卫生事业建设,建成了覆盖全区的医疗卫生救助体系,使全区人民健康得到更有力的保障。投入资金3184万元,支持我区8所医疗机构配备核心医疗设备,极大地方便了百姓就医,使重大疫情监测、检测、取证都能