检验检测机构内审检查表.docx

内审检查表
内审员 负责内审范围
内审时间
准贝U 条款
条款要求
检查内容、方法
检查情况记录
判断结论
符合
基本符合 有一般问题
问题严重 不符合

组织
依法成立并能够承担相应 法律责任的法人或者其他 组织
查（1）机构建立的文件。
（2） 是否有公正性声明
（3） 是否有承诺。

检验检测机构或者其所在 的组织，应是能承担法律责 任的实体，检验检测机构对 其出具的检验检测数据、 结 果负责，并承担相应法律责 任
查（1）本中心工商登记营业执照以及经 营范围是否符合要求。
（2） 是否独立行文，查文件发放
（3） 财务是否独立，财务账目、印章

检验检测机构应有明确的 法律地位，不具备法人资格 的检验检测机构应经所在 法人单位授权
查本所检测场所的文件；检测平面机构 图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。

检验检测机构及其人员从 事检验检测活动，应遵守国 家相关法律法规的规定，遵 循客观独立、公平公正、诚 实信用原则，恪守职业道 德，承担社会责任
查（1）机构地位、通讯。
（2）是否有不在一地的工作场所。

检验检测机构应明确其组 织和管理结构、所在法人单 位中的地位，以及质量管 理、技术运作和支持服务之 间的关系
查本所的人员配备情况
专业技术和管理人员人数是否适应 (专业
和管理)
准贝U 条款
条款要求
检查内容、方法
检查情况记录
判断结论
符合
基本符合有 一般问题
问题严重
不符合

检验检测机构所在的单位 还从事检验检测以外的活 动，应识别潜在的利益冲突
查(1 )检查手册中公正性声明和承诺 的内容是否响应规定。
检查官理人员、技术人员遵寸和 履行声明和承诺的情况。
查客户的投诉和申诉记录。

检验检测机构为其工作开 展需要，可在其内部设立专 门的技术委员会
查(1)手册是否有保密的内容。
是否有相应的程序文件规定。
从样品接受、登记管理查客户的保 密要求
检查检测活动中保密控制措施和实 际情况。
准贝U 条款
判断结论
条款要求
检查内容、方法
检查情况记录
符合
基本符合有 一般问题
问题严重 不符合

管理 体系
具有与其从事检验检测活 动相适应的检验检测技术 人员和管理人员
查（1）管理层是否组织建立了本所质量 管理体系。从组织机构、职责和过程和资 源等方面。
（2） 本所是否制定质量手册、程序文 件、作业指导书、记录等文件，文件的完 整性如何，是否缺项。
（3） 机构负责人是否组织学****宣贯 了体系文件，各负责人员是否熟悉、理解 文件，实施情况如何，审核时查，相应学****宣贯记录和现场提问有关人员。

文件
控制
检验检测机构应建立和保 持人员管理程序，确保人员 的录用、培训、管理等规范 进行。检验检测机构应确保 人员理解他们工作的重要 性和相关性，明确实现管理 体系质量目标的职责
查（1）是否建立文件控制程序文件。
（2文件是否按规定有编制、审核、批准。
（3） 文件的受控标识。
（4） 文件的发放、保管等是否按规定去 做了。对本所的所有文件，包括外来文件 全部进行检查。

检测
分包
检验检测机构及其 人员应独立于其出具的检 验检测数据、结果所涉及的 利益相关各方，不受任何可 能干扰其技术判断因素的 影响，确保检验检测数据、 结果的真实、客观、准确。
查（1）本中心手册等文件是否有份报的 内容和描述。
（2） 分包的文件内容是否符合标准规定 要求。
（3） 本中心是否有分包项目、分包协议 等。
准贝U
条款要求
检查内容、方法
检查情况记录
判断结论
条
款
符合
基本符合有 一般问题
问题严重 不符合
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服务 和供 应品 的采 购
检验检测机构及其人员应 对其在检验检测活动中所 知悉的国家秘密、商业秘密 和技术秘密负有保密义务， 并制定实施相应的保密措 施。检验检测机构有措施确 保其管理层和员工，不受对 工作质量有不良影响的、 来 自内外部不正当的商业、财 务和其他方面的压力和影 响。从事检验检测活动的人 员，不得冋时在两个及以上 检验检测机构从业。
查(1 )是否有服务和供应品控制的程 序文件。
(2)是否建立合格服务和供应商名单。 (3)是否保存合格服务、供应商评价， 资质证明材料。从办公室处查询。