财政预决算报告.doc

2016年财政预决算报告
　 　　 　　 　 　 各位代表：ﻭﻪ 　　受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2０16年地方财政收支预算（草案）报告,请予审议，　　 　第一部分 2016年地方财政预算执行情况ﻭﻪ 　 　２０１６年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税,严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2０１6年的财政预算收支任务.
ﻪ 一、一般预算收入完成情况。ﻭﻪ ２０１６年完成一般预算收入(本年本级收入）２30万元,占年初预算2６0万元的%,:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成２0万元，增值税3万元);烤烟、农业特产税完成207万元,增收３万元。全年完成社会抚养费征收万元。ﻭﻪ 　 　二、一般预算支出情况。
ﻪ 　 　 年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元,占年初预算数的%．ﻭﻪ 　 　（一)按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中:人大事务(行政运行）万元，政府办公及相关机构事务(行政运行）万元，人口与计划生育事务万元,共产党事务（行政运行）万元。文化体育与传媒（群众文化)万元。社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元,医疗卫生支出万元)。城乡社区事务支出(城乡社区规划管理)万元。农林水事务支出万元,其中：农业支出万元(农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助)、林业支出（事业机构)万元、水利支出（水土保持）万元。粮油储备事务４２万元。ﻭﻪ 　 （二）按经济分类支出为:基本支出和项目支出万元，其中:工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。ﻭ
　 三、支出人员基本情况。ﻭﻪ 　 纳入20１6部门决算汇编范围的独立核算单位共 ２个（行政、事业各１个),独立编制机构数1０个(行政３个，事业7个），核定编制人数51人(其中行政36人，事业1５人），年末在职人数财政拨款开支人数41人,离退休８人,遗属６人。ﻭﻪ 　 　四、２01６年财政主要工作情况。
ﻪ 　　　 　(一)积极有效确保税费改革成果。协调配合有关部门,强化税收征管,保障税收收入足额征缴、上报、入库。ﻭﻪ 　　 (二)强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨"原则,预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排，缓解了预算内资金严重不足现象，有效提高了资金使用效益。
ﻪ　 　 　（三）进一步加强支出监督管理。按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合"的原则安排各项支出。资金支出实行首长负责制，支出款项突出重点；资金专款专用,加大公用经费支出管理力度和执法监督检查力度，做到事前控制,事中查实，事后督查,促进了财务工作制度