不合格品处理程序.docx

权责部门
使用表单
《物料异常报告单》
《不合格物料报废清单》
卡罗莱五金制品厂
文件编号：AS-002-A
版本：A0
文件名称
不合格品处理程序
页数：7-1
生效日期：

为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次 发生。
适用范围
适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。
权责
、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标准;
、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次 发生；
、车间报废品和客退不合格品的接收、处理；
，并及时向品质部和生产部进行信息反馈；
、外协厂商负责对不合格品退料的处理。
定义
不合格品：不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品；不合格品标识：为区分合 格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名 称、规格、数量、不合格现象描述等）；让步接受：对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明能 满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取的允许接收或转序或出货的行为。
流程图
品管部
品管部
品管部
品管部
供应、外协厂商
品管部
业务部（客户）
品管部
物流部
外协厂商


业务部 品管部
责任部门
品管部
物流部 权责部门
物流部
品管部
品管部
职能部门
品管部
权责部门
品管部
品管部
业务部
品管部
生产部
品管部
物流部
权责部门
品管部
品管部
使用表单
《品质异常通知单》
《不合格物料报废清单》
使用表单
《品质异常通知单》
《不合格物料报废清单》
使用表单
《不合格物料报废清单》
作业流程
进料不合格品处理程序

，IQC通知仓库将不合格品退供应商或外协厂处理；
确定不影响出货质量或经业务部与客户沟通后确定可接受的，可作让步接受；
对于只是部分产品不合格的，可以进行挑选，挑选后将不合格品退供应商或外协厂商；
，IQC及时填写《物料异常报告单》将信息反馈给品管部经理， 经过分析和试验，确定无法满足制程或客户需要的，品管部以《物料异常报告单》的形式通知仓库将不合 格品退供应商或外协厂商；确定能满足制程需要或客户接受的，可作让步接受。
在生产过程不合格品处理程序
、摆放、搬运造成不合格的，经