供应商体系自检表.doc

供应商体系自检表
供应商名称:技术（深圳）有限公司
主要 业务:
地点:
联 系 人:
电 话:
传 真:
拟制:
审核: 批准
供应商体系自检表
一、操作标准：
**可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分
4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分
5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、体系自检表
体系自检表包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业完全与健康
1、质量体系自检表

审计项目
审计内容
0
1
3
2
4
记事
、管理职责
、是否有质量方针和对质量的承诺？
4
有经过最高管理者批准的质量方针和承诺。质量方针和承诺存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？
4
是，体现在质量目标上。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？
4
最高管理者任命质量总监为MR(Management Representative)，质量总监工作直接向CEO汇报。任命书包含在质量手册中，质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？
4
质量手册中描述了管理者代表的职责。质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？
4
质量手册体系部门职责，程序文件及WI里更加明确了所有人员的职责。质量手册和WI存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、有文件化的组织机构图吗？
4
在质量手册上明确OC，质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？
4
各负其则，分别表述在不同的文件中。文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？
4
通过体系文件审批并受控，体系文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？
4
有，每年至少一次管理评审评价体系的有效性。管理评审记录存放在QA部门。
、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？
4
是，而且是有效可查的。管理评审记录存放在QA部门。
、质量体系
、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？
4
目前正在由ISO9000向TL9000转换，并计划在2006年8月完成认证。质量体系文件存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、有质量体系正被执行的证据吗？
4
有，详见相关的体系文件和记录。质量体系文件存放在飞博创内部网上。记录存放在记录部门。
、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？
4
有，包括涉及的所有程序文件，作为体系的一部分。质量手册存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？
4
有，每年都制定、执行并评审质量目标。质量控制程序和目标满足或部分超过用户预期。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管理－质量体系”。
、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？
4
是，目标经过最高管理者批准，并细分到各个部门并严格执行。质量目标存放在飞博创内部网上“质量管