内 审 检 查 表.doc

内 审 检 查 表
编号：QR--04
NO：01
审核部门：管理层
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
1

公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR9001标准实施。
通过向管理者代表了解组织的管理过程（包括业务、采购、生产、检验、人事等）单位的负责人员、工作内容，各单位的作业的先后承接关系，识别了 质量管理体系所需过程及其在组织中的应用
为确保这些过程有效运作和控制制订工作的规章制度，配置了监督资源，实施了监督措施和持续改进措施。
Y

向管理者代表索取质量手册。涵盖体系范围、删减章节及原因。
检查质量手册的3-5个章节内容与程序内容保持一致，在手册中附有程序文件清单
抽查手册中3-5个章节的过程活动描述，检查有适当的说明相关活动的连接。
Y
5．1管理承诺
通过与总经理座谈，了解最高管理者对其建立和改进质量管理体系的作了质量为先，顾客满意的承诺。
Y
审核部门：管理层
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
为实现自己的承诺，总经理提供了必要的生产资源和人力资源并将满足顾客要求融入到生产管理各个环节
5．2以顾客为中心
通过与最高管理者座谈，了解了其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，通过合同评审来确定顾客的要求和通过客户调查作顾客满意度调查并予以满足。
Y
5．3质量方针
通过与最高管理者座谈，了解了其对制定的质量方针内涵的说明，质量方针涵盖了对产品质量、满足顾客要求、持续改进的承诺，为制定质量目标提供了框架，用开会等方式向全体员工传达公司的质量方针使他们理解，定期检讨质量方针是否继续适用于本组织。
Y

制定总的质量目标，为达成总目标，各部门有分目标。
制定质量目标时结合质量方针的指导功能，使目标和方针保持一致。
质量目标是否体显了可测量的原则，目前目标已全部能够完成
Y
审核部门：管理层
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N

通过与最高管理者座谈，建立该体系的原因、构思、如何导入、根据公司各个过程的需求结合标准考虑到了生产和管理活动及文件。
质量管理体系目前暂无变更时
Y

职责和权限
根据本组织的“质量管理组织结构图”及各部门、各岗位职责、权限及相互关系，并请其出示相关文件。制定了《岗位职责和权限》
管理者代表了解其职责与权限。
Y

管理者代表任命书在质量管理手册明确规定了管理者代表的职责、权限，是否涵盖了标准中定义管理者代表的职责内容
Y

建立包括部门间、上下级之间、员工与最高管理者之间等沟通的渠道或方式
Y

管理者代表说明开展管理评审的时机和频次，按程序规定每年定期开展管理评审
目前形成了管评计划。
准备月底最高管理者亲自主持管理评审活动，及质量管理部门和其他部门的相关人员参加了最近两次管理评审活动。
Y
审核部门：管理层
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
6．1资源的提供
最高管理者根据满足质量管理体系推行和顾客满意需求，最近几个月确定和配置了必要资源，包括人员、设施、设备及工作环境等。
Y

对产品实现过程进行策划时考虑到本公司“产品实现过程”包括哪些过程，每个过程应由相关部门负责执行，产品应达到的质量标准和质量目标值，确定配置适当的资源；确定控制产品品质所需的检验的活动和建立相应的检验标准；确定对产品的实现过程包括检验活动形成必要的记录。
Y

对保证质量体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施、在测量、分析和改进活动中明确采用了统计技术
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
Y

制定了《内部审核程序》，程序文件是否符合标准要求。
对内部审核方案进行了策划，形成了《内审计划》，适合组织的现状。
Y
审核部门：管理层
序
审核内容/过程
审核记录
Y/N
按规定要求实施
审核人员是备独立性。

明确了为质量管理体系相关过程的监视和测量方法，通过内审、管理评审和产品测量等方式进行
Y

管理层认识到持续改进为企业的生命
公司制定了持续改进