基本情况说明.xls

阳春市工商行政管理局2016年部门预算编报说明

根据市财政局《关于编报2016年财政预算和部门预算的通知》（春财预[2015]25号）精神，我局领导高度重视，立即部署2016年的部门预算编制工作，按照全面、真实、统一、可行和严格的编制要求，根据“合法真实、保障重点、综合统筹、零基预算、注重绩效、厉行节约”的原则，结合我局的实际情况，从严从紧编制2016年的部门预算。现将有关预算编报情况说明如下：
一、部门基本情况
根据《阳春市人民政府办公室关于印发阳春市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（春府办〔2015〕18号），阳春市工商行政管理局内设机构12个、直属行政单位 1个，设置派出机构12个工商所。
1、内设机构：办公室、人事监察股、财务股、政策法规股、登记注册股、市场监管体系建设协调股、企业监管股、个体私营经济监管股、市场规范管理股、网络交易监管股、商标广告监管股、消费者权益保护股。
2、直属行政单位：阳春市工商行政管理局经济检查局。
二、人员基本情况
（一）人员编制情况
阳春市工商行政管理局机关行政编制282名，后勤服务人员37 名，事业编制6名。
（二）实有人员情况
截至目前为止，全系统实有人数 473人，其中：在职人员270 人，离休人员 1人，退休人员 202人。上述人员都纳入财政拨款供养。
三、2016年预算编制情况
根据《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省工商行政体制调整实施方案>和<广东省质监行政管理体制调整实施方案>的通知》（粤府办[2014]72号）精神，工商部门正常履职所需经费纳入同级财政预算，确保工商部门公用经费、人员经费支出不低于调整前水平。市、县工商部门在职及离退休人员的收入水平和各项待遇高于地方政府同职级人员的，今后随所在地方政府同职级人员收入的调整，逐步执行相同的标准。因此，我局在编制2016年部门预算时，人员经费和公用经费按照2015年标准进行预测。具体编报情况说明如下：
公共财政预算经费拨款
，按用途可划分为：。
1、基本支出预算 ，占总支出预算的98％，、归口管理的行政单位离退休费978万元。
（1）行政运行预算说明：
,％，％，、对个人和家庭的补助674万元，商品和服务支出482万元。人员经费包括基本工资、津贴补贴、七大节日补助、特殊岗位津贴（保密岗位津贴、计生岗位津贴、纪检监察岗位补贴）、行政窗口人员效能考核奖励、年终奖金、住房公积金、住房补贴、公务交通补贴、社会保障缴费、遗属生活困难补助、独生子女保健费、扶贫驻村伙食补助共13项。
（2）2016归口管理的行政单位离退休预算978万元，％，具体包括离退休人员基本离（退）休费、生活补贴、独生子女父母计划生育奖、护理费、荣誉津贴、七大节日补助、住房补贴共7项，以及单位为退休人员购买的医疗保险费43万元并入了此科目。
（3）公务费预算说明：
根据《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省