外协加工操作流程.doc

文件修订履历表
序号
修订日期
修订内容概述
版次
修订人
备注
批 准
审 核
拟 定
目的:
确保外协加工有序并顺利进行，确保供应商按交期完成任务。
范围:
凡与产品生产有关物料的采购均属之。
职责和权限:
采购部：
归口管理采购工作；
负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；
负责建立和更新《合格供货商一览表》；
负责出《订货单》并跟进交货；
负责供应商SGS报告的跟催
；
PMC部：
负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；
必要时参与来料不良之评审。
负责采购物料之收发与贮存
品质部：
负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；
负责进料不良之责任归属以及数据的反馈和最终批准；
；
。

无

作业流程
权责
部门
内容描述
使用表单/记录
申请审批
采购申请
各部门

、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见《安全库存表》）由PMC部依据仓存限度填写《物料申购单》进行采购申请；
非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物料申购单》进行申购。
《安全库存表》
《物料申购单》
各部门

、非生产物料及辅料的《物料申购单》均需由指定负责人审批；
采购跟进
材料验收
下达
订货单
询价、议价、比价
选择
供应商
申请审批
各部门
采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；
更改生产物料的《物料申购单》时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。
压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写<外协加工单>经总经理批准后执行.
《物料申购单》
<外协加工单>
采购部

《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行.
《合格供货商一览表》
采购部
、议价、比价
新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上