2021年生产物资管控制度物资管控.docx

生产物资管控制度物资管控
2021-09-01实施 2021-09-01公布 0236生产物资管控制度 Q/QLZ0236－2021 ******有限责任企业生产制度 编号 QL/SC/ZD-012 制度等级 局域制度 版本 2021年 名称 生产物资管控制度 页码 共13页 1 管控目标 规范生产系统物资管理、控制程序，杜绝物资流失及浪费现象。
　　2 管控范围 生产系统各生产辅助车间、环境保护车间及相关职能部门。
　　3管控对象 生产原材物料的领用。
　　技改项目、工程原材物料的领用。
　　成品纸的入库。
　　成品浆的交接入库。
　　4生产原材物料的领用 领料单的管控 领料单的领取 每个月1日，各车间统计统一到计划统计岗组领取领料单。
　　领料单的使用 各车间统计将领料单分为机械设备、电器设备五金、设备、项目领料单包装材料、化工原料、计量器具、其它等类，每类领料单按月度统一进行编号，并加装封皮注明领料单的类别。
　　车间统计依据所领用的原材物料，开据对应类其余领料单机械、 电器设备类须经部位责任人出据证实后方可开据，由领料人、车间主任签字后方可领料不可代签、盖章无效；
　　车间统计下班后，将领料单定置存放，由车间主任指定专员到统计办公室按要求开据领料单；
　　车间主任下班后，由车间主任指定专员代签(代签人的名单报计划统计岗组备查)。
　　领料人次日早晨9：30前将领料单回执联交车间统计，由车间统计立即核实成本。
　　相关说明 有抄纸、制浆车间统计兼职的辅助车间由车间主任指定专员按本要求对领料单进行管理，并将管理领料单的人员名单报计划统计岗组备查。
　　拟制：
　　审核：
　　签准：
　　3800车间涂料段因领料频繁，领料单可由涂料段段长或指定专员负责领用、交回并按月度进行编号每领用一本交回一本。
　　母企业区域内车间原材物料领用的管控 原材物料入库车间库房的管控 领料人将领用的原材物料及领料单回执联交车间库管员，并填写车间原材物料入库明细表见附件1。
　　车间库管员查对后，给予入库，并依据车间原材物料入库明细表，登记车间原材物料领用台账见附件2，同时领料单回执联返回领料人交车间统计。
　　原材物料使用的管控 车间内领料时，由领料人填写车间原材物料使用明细表见 附件3，车间库管员给予发放原料，并登记车间原材物料领用台账。
　　车间使用的维修、电器等物件必需填写设备、电器维护修理对应的原始统计，且剩下的物件全部交库管员入库入库时由使用人填写车 间原材物料入库明细表。
　　废旧机件的管控 对车间更换的全部废旧机件，必需建立车间废旧机件修复、报废台账见附件4。
　　对能够修复利用的废旧机件，必需立即修复并入库，入库时由修复人填写车间原材物料入库明细表。
　　对不能够修复利用需报废的废旧机件，必需立即进行报废外运，报废时填写车间报废机件外运明细表见附件5，并经车间责任人、生产职能处室、保管处签字确定后，运往废料库；
　　车间报废机件外运明细表一式两份，车间、计划统计岗组各持一份。
　　相关说明 车间领用的机械设备、电器设备、原材物料必需分类建立车间原材物料领用台账，包装材料、化工原料、其它原材物料必需填写对应的领耗存原始统计或其它原始统计，且台账统计填写立即、完整、真实、正确，台账统计中