企业隐患排查治理检查记录表.doc

企业隐患排查治理检查记录表.doc附件 1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
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是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全
查相关文件和有无安全生
五个层面上的安全生产责
生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
产责任制文本
任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③
安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管
查相关文件和有无安全生
企业应建立健全八项安全
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理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，
产规章制度文本
生产规章制度
⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品
（具）管理制度，⑧事故管理制度
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执
相关文件和制度应体现省
行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示
查相关文件和管理制度，
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局技术规范性文件和相关
牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故
查现场牌子设立情况
管理要求
专项报告四项制度情况
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企
查标准化达标计划，已达
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标企业标准化体系运行记
业标准化体系运行情况
录
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特
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点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位
查文件和有无岗位安全操
应建立岗位操作安全规程
操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标
作规程文本
准规定的作业安全规程
（三）保证安全生产投入
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理
按照规定提取安全费用和
6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依
查相关文件、 资料（发票）
法为从业人员缴纳保险费
缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
主要负责人是否参加安全检查活动
8是否正常开展定期安全检查活动
按安全管理制度企业应开
抽查相关台账、记录
展日常安全检查工作
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故
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是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
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是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产
查文件
按相关法律法规要求设置
管理人员
机构和配置专职人员
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主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识
查相关人员培训证书
应持证上岗
和管理能力是否经考核合格
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特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合
抽查特种作业人员资格证
应持证上岗
格，取得特种作业操作资格证书
书
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