企业隐患排查治理检查记录表.doc

企业隐患排查治理检查记录表.doc附件1:
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人
员
检查时间
序
号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、职能部门、岗 位安全生产责任制
查相关文件和有
无安全生产责任
制文本
五个层面上的安
全生产责任制落
实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩
制度，③安全检查和隐患整改
查相关文件和有
无安全生产规章
企业应建立健全
八项安全生产规
制度，④安全设施、设备管理制度，
作业场所防火、防爆、防毒管理制度,
作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动 防护用品（具）管理制度，⑧事故管理 制度
制度文本
章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情 况;规范执行省局重大危险源“两牌箱” 制度、事故警示牌制度、安全隐患整改 告示牌制度和化学品事故专项报告四 项制度情况
查相关文件和管
理制度，查现场牌
子设立情况
相关文件和制度应 体现省局技术规范 性文件和相关管理 要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作, 已达标企业标准化体系运行情况
查标准化达标计戈
I〕，已达标企业标准
化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技 术、设备特点和原材料、辅助材料、产 品的危险社缢制岗i立操作安
查文件和有无岗
应建立岗位操作
全规程（安全操作法）和制定符合有关 标准规定的作业安全规程
位安全操作规程
文本
安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全 费用管理制度，安全投入是否符合安全 生产要求。是否依法为从业人员缴纳保 险费
查相关文件、资料
（发票）
按照规定提取安
全费用和缴纳保
险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记
录
按安全管理制度企 业应开展日常安全 检杳工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全 事故隐患
（五）生产安全事故
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是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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是否设置安全生产管理机构和配
备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规
要求设置机构和
配置专职人员
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主要负责人、安全生产管理人员的
安全生产知识和管理能力是否经考核
合格
查相关人员培训
证书
应持证上岗
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特种作业人员是否经有关业务主
管部门考核合格，取得特种作业操
作资格证书
抽查特种作业人
员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安 全教育和培训并暑核合洽，做到持证上 冈。并建立相应台账
查相应教育培训
记录，抽杳上岗证
应落实相关人员
的各种培训
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外单位人员在厂内施工或其它活动是 否开展入厂前安全教育，或签订安全 协议
查相应教育培训
记录和相关资料
应落实相关人员
的各种培训
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新职工入厂是否经三级安全教育
查相应教育培训
应落实相关人员
培训；米用新工乙、新技术、新材料或 使用新设备，是否对从业人员进行专门 的安全教冃和培训
记录和相关资料
的各种培训
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换岗、离岗6个月以上从业人员是
否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训
记录和相关资料
应落实相关人员
的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
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安全教育培训台账
根据制定的有关安 全生产规章制度， 查看对应的台账、 记录，检杳企业安 全生产规章制度的 落实情况
基本台账登记及
时、完整、有效
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安全检查及隐患整改台账
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安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
24
职业卫生检测台账
动火、进入受限空间等危险作业票
证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
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作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上
LJ-J、〒 冈证
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作业人员是否熟悉本岗位化学品的基 础知识；作业人员是否熟悉有关安全生 产规早制度和安全操作规程
抽查作业人员进行
询问
现场提问解答