不合格品控制程序-不合格品控制程序包含.docx

不合格品控制程序|不合格品控制程序包含

　　1目标　　建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，预防不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
　　2适用范围　　本程序适合用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。
　　3职责厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。
　　管理者代表负责重大不合格品的评审和处理工作。
　　技术部职责：
　　技术部参加重大不合格品的评审。
　　技术部负责轻微不合格品的审批除辅助材料外。依据评审结果和处理意见立即对不合格品进行处理。
　　生产部职责：
　　生产部参加重大不合格品的评审。
　　生产部依据评审结果和处理意见立即对不合格品进行处理。
　　原料仓、生产岗位按中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好统计。
　　生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处理。
　　采购部依据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
　　服务部职责：
　　因用户投诉而发觉的不合格品，由服务部负责按评审结果采取对应纠正方法。
　　成品仓按中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好统计。
　　服务部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处理。
　　4不合格品的分类a)不合格品通常情况下分为两类，即轻微的和重大的;b)轻微的不合格品—针对产品：是指超出企业内部指标，或经简单返工、调整就能够纠正的不合格品；
　　针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；
　　c)重大的不合格品—指既违反协议要求，又无简单方法处理的不合格品。或只能报废的不合格品(包含不合格原辅材料的拒收/报废)。
　　5工作程序不合格原辅材料的控制程序标识和统计a)经检验和试验的原料，一经发觉不能满足技术要求时，由技术部检验人员出具“原料检验汇报”，署名并盖“不合格”章及技术部专用章，由原料仓工作人员按中的要求，对不合格原料作对应的标识和隔离，并在进货记录表上给予统计，预防在合适处理之前使用;b)包装物、卡板等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和统计。
　　评审和处理a)对不合格原料，每发生一批即评审一次;b)对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验汇报单上，具体描述不合格情况及提出对应处理意见，经技术部主管同意后放行入库并由原料仓工作人员按进行标识。采购部同时将不合格情况立即反馈给供方，必须时由供方提出让步申请;c)对重大不合格原料，由技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表组织相关部门进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，同意让步接收；
　　2)退货/报废；
　　评审结果由厂长同意后分发各实施部门;d)辅助材料在进厂验收时发觉不合格情况由验收部门立刻退货；
　　生产过程中发觉不合格品，立刻隔离和标识，并给予统计。由验收部门负责评审和处理。
　　不合格工序产品的控制程序自检　　岗位自检不合格的产品不得进入下道工序，应按生产工艺要求继续调整至合格。假如无法调整至合格，填“报检单”并经生产部经理/主任签字连一样品送至技术部，由技术部质检室复检并组织评审和处理。
　　标识和统计a)经技术部检验的工序产品发觉不合格时，若经过调整能够满足技术要求，则由技术部填写“产品调整，合格通知书”，生产岗位依据其中要求进