产品标识与可追溯性控制程序.docx

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产品标识与可追溯性控制程序
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规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。

本文件适用于公司所有物料及产品。

（无）

品控部（主职部门）
对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；
满足可追溯性的要求。
仓库
负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；
满足可追溯性的要求。
生产部
负责对生产线上物料或产品进行正确标识；
满足可追溯性的要求。
销售中心
负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；
负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。

（见附件1）

仓库物料标识卡：
物料检验状态标识：
步骤
行动
负责
1
检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批次号等。若无则予以标识区分；
仓库管理员
2
物料检验状态的标识：
品控部
合格
不合格
在外包装上贴红色“合格”标贴，置于合格品区；（绿底）
合格证
名称：
型号：
数量：
检验员：
日期：
在外包装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格品区；（红底）
不良品标签
名称：
型号：
数量：
原因：
检验员：
日期：
3
MRB放行物料的标识：
品控部
允许放行
贴黄色“让步放行”标贴，根据MRB决定在相应的处置方式栏打“√”
让步放行标贴
名称：
型号：
批次：
数量：
送货日期：
处置方式：
□加工□选用
作业方法：
（黄底）
步骤
行动
负责
4
检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识；
仓库管理员
5
检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识；
仓库管理员
6
对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识；
生产部
7
生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经IQC确认无法修复或使用的，贴红色不合格标签最终判定出勾选“报废”选项
品保部
半成品的标识
步骤
行动
负责
1
生产线的半成品的标识使用可以是如下方式：
A、标示卡；
B、半成品批次号及原材料批次号；
C、其他。
注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用
合格标示卡（绿色）不合格（红色）
生产部
成品的标识
步骤
行动
负责
1
机身上的产品编号（可作追溯使用）；
产品流水品
机型
年
月
生产批次
生产部
2
检验状态的标识：
品保