不合格品控制程序.docx

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不合格品控制程序
XXXXXXXXXX有限公司
程 序 文 件
文件编号：XX/QP
版/次：B/0
不合格品控制程序
生效日期：2002/05/15

签 名
日 期
拟 制
审 核
批 准
发放清单：
01 总经理
02 管理者代表
03 质管部
04 生技部
05 办公室
06 供销部
07 TUVPS
08
09
10
11
12
发放号: 受控状态:
XXXXXXXXXX有限公司
程 序 文 件
文件编号：XX/QP
版/次：B/0
不合格品控制程序

1目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围
适用于对进料、过程、最终成品及顾客所退货等各类不合格品。
3职责
质管部
负责严重不合格品的识别，组织评审，分析产生的原因，得出处理决定；
负责不合格品的标识和记录、隔离和处置情况进行监督检查；
检验员
负责对进货、过程和最终检验和试验以及产品出厂后发现的不合格品进行标识和记录；责成责任单位和有关人员将不合格品隔离存放；
负责对一般不合格品的评审，提出处置意见，并对返工后的不合格品进行复检；
供销部、生技部及不合格品责任单位负责人参加严重不合格品的评审；
采购部和车间分别负责采购和过程的不合格品的处置并采取纠正措施。
4工作程序
不合格品的分类
严重不合格品：经检验判定的批量不合格（不合格品数量超过生产总量（箱）5%以上），或造成较大的经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；
一般不合格品：个别或少量(不合格品数量在生产总量(箱)5%以下)不直接影响产品质量的不合格；
进料不合格品的处理
处理方式可采用拣用、退换货；
进货物资不合格品由仓管员负责将其隔离存放；
关键、重要物资的不合格品，由检验员直接做出退换货处理，报质管部经理审批后，转由仓库办理退货手续；
一般物资严重不合格品由仓管员当场退货，可拣用时，由检验员在不合格标识上注明“拣用”，由相关人员依据合格的样品进行全检，拣出的不合格品作退货处理。
生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，执行上述条款。
不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式可采用返工、降级（或移作它用）、让步接收、报废等。
对于生产过程中，操作人员能判定为报废的少量的一般不合格品，应将其置于粘贴有“废品”标识的容器内进行隔离统一处理。
对于出现严重不合格品的情况，
由检验员应填写“不合格品评审、处理单”，上报质管部经理，由其组织生技部、有关检验人员、责任单位负责人召开评审会议，对不合格品产生的原因进行分析，做出处理决定,报至总经理批准；检验人员在检验记录及不合格品标识上注明处理决定,并与责任单位按评审决定执行对不合格品的处理；同时由质管部向责任部门发出“纠正和预防措施处理单”，执行“改进控制程序”有关规定；
作返工处理的产品视必要性由生技部建立返工的文件，同时