压力管道质量保证体系内审记录表.docx

LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
压力管道质量保证体系内审记录表
质量保证体系评审记录表
序号
要素
审 查 项 目 及 要 求
审 查 结 果
情 况 和 问 题
满足
部分满足
不满足
1
管理职责
有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）
满足
质量目标的分解和定期考核
满足
2
质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
满足
3
有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定
满足
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施
部分满足
管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整，待完善。
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管理规定，其内容符合要求
部分满足
质量计划管理规定内容需补充
11
文件和记录控制
受控文件的分类明确﹙包括质量体保证系文件和外来文件的具体分类﹚
满足
12
质保体系文件的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙标识﹚、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、保管、回收等管理规定及实施情况
部分满足

13
质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受控文件的规定及实施情况
满足
14
质量记录的管理规定及实施情况
满足
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
部分满足
合同评审记录不完整
18
设计控制
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况
部分满足
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制的规定
满足
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件