经营业绩分析报告(ppt 24页).ppt

经营业绩分析报告(ppt 24页)
报告摘要与重要提示
“报告摘要”是对本期报告内容的高度浓缩，一定要言简意赅，点到为止。
“重要提示”主要是针对本期报告在新增的内容或须加以重大关注的问题事先做出说明，旨在引起领导高度重视。
备注：无论是“重要提示”，还是“报告摘要”，都应在其后标明具体分析所在页码，以便领导及时查阅相应分析内容
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目 录
一、上月重大问题执行情况
二、经营业绩分析
1、关键业绩指标情况表
2、财务分析
 收入分析
 利润和成本分析
 期间费用分析
 运营能力和资产质量分析
 资金和风险情况分析
 资本性支出分析
3、客户视角指标分析
4、内部运营分析
5、创新和成长分析
三、专题报告
四、下一步工作计划
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目 录
一、上月重大问题执行情况
二、经营业绩分析
1、关键业绩指标情况表
2、财务分析
 收入分析
 利润和成本分析
 期间费用分析
 运营能力和资产质量分析
 资金和风险情况分析
 资本性支出分析
3、客户视角指标分析
4、内部运营分析
5、创新和成长分析
三、专题报告
四、下一步工作计划
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部门（或子公司）关键业绩指标表-财务指标
对较大变化加以标注
以上指标为各公司通用的最基本业绩指标，各产品公司可以根据自身特点增加其他关键指标
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部门（或子公司）关键业绩指标表-客户、运营、创新与学****指标
以上指标为各公司通用的最基本业绩指标，各产品公司可以根据自身特点增加其他关键指标
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目 录
一、上月重大问题执行情况
二、经营业绩分析
1、关键业绩指标情况表
2、财务分析
 收入分析
 利润和成本分析
 期间费用分析
 运营能力和资产质量分析
 资金和风险情况分析
 资本性支出分析
3、客户视角指标分析
4、内部运营分析
5、创新和成长分析
三、专题报告
四、下一步工作计划
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0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
本月
本月预算
上月
去年同期
本月销售收入
收入同比/环比/预算对比（部门收入合计）
对重要变化予以指示
收入基本变化情况及问题原因说明（问题原因应深入到具体的销售业务层面）：
说明：本页主要分析各营销部门销售收入同比或环比及预算完成的总体情况
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收入 同比/环比/预算对比（部门分产品线）
收入基本变化情况及问题原因说明（问题原因应深入到具体的销售业务层面）：
重要变化
说明：本页主要分析各营销部门分产品线(单一产品营销部门分国内和出口）的销售收入
同比或环比及预算完成的情况
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