[精选]公司月度生产人力成本分析.pptx

2010年度生产人力成本分析
2010年1-10月生产人力成本分析
人力资源部
***
2009与2010年同期产值对比分析
1
人力效率使用情况分析
2
加班情况分析
3
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2009年与2010年1-10月产值对比
各车间
2009年产值
（万元）
2010年产值
（万元）
产值对比
2009年
人均产值
(万元）
2010年
人均产值
（万元）
人均产值对比
1车间
5000
7000
+20%
10
12
+20%
2车间
2000
2500
+25%
4
5
+5%
3车间
1500
1600
+4%
2
3
+%
4水间
500
600
+12%
3

+10%
总 计
9000
11700
+30%
6
7
+15%
单位：万元
2009与2010年1-10月产值同期对比
数据分析
与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。
四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显变化，%。
1/28/2021
5
2009年与2010年同期产值对比分析
1
人力效率使用情况分析
2
加班情况分析
3
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2010年1-10月各车间产值
月份
1车间
2车间
3车间
4车间
总人数
人均产值
1月份




134

2月份




181

3月份




130

4月份




135

5月份




136

6月份




150

7月份




165

8月份
500



159

9月份
0



128

10月份
0



169

合计




1517

单位：万元
2010年1—10月份出勤工时与产值对比
2010年1-10月四大车间工时效率对比
单位：元/小时
2010年1-10月各车间工资
月份
1车间
2车间
3车间
4车间
总人数
人均工资
1月份




184

2月份




181

3月份




180

4月份




175

5月份




166

6月份




200

7月份



24640.